过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）


1 目的
通过内部审核确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO/TS16949：2009技术规范的要求；本公司所确定的质量管理体系的 要求；确定质量管理体系是否得到有效实施与保持，并不断予以改进。
2 范围
适用于本公司所有部门、所有班次。
3 定义
3.1不合格项。
3.1.1文件不符合ISO/TS16949：2009技术规范的要求。
3.1.2 质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。
3.1.3质量管理体系运行结果不符合目标。
3.2严重不合格项
3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。
3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。
3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。
3.3一般不合格项
3.3.1除了3.2中提及的严重不合格项以外的不合格项。
4职责
4.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。
4.2 品管部负责内部质量管理体系审核的组织实施，以及纠正预防措施的实施效果验证。
4.3各相关部门负责配合内部质量管理体系审核和对本部门不符合项，制定纠正预防措施并实施。
5 程序内容
5.1 内部 质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程和实施部门。
5.2 内部质量管理体系审核每年进行两次（每隔六个月进行一次），内部审核必须覆盖ISO/TS16949：2009所有要素、与质量管理有关的过程、 活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加；由管理者代表提出增加审核频次。
5.3 品管部编制内部质量审核的年度计划，其内容应包括：内部质量管理 体系审核、产品审核和过程审核，年度计划经管理者代表审批后实施。每次审核应该使用规定的检查表。
5.4 品管部根据审核的工作要求，确定审核员，推荐审核组长，报管理者代表审批。审核员不应审核自己的工作。
5.5 审核员必须同时具备以下条件：
5.5.1 应经过培训合格并持有内审员证书，熟悉和理解ISO/TS16949：2009技术规范的要求；
中专以上文化程度；
能驾驭质量审核所需要的策划、组织、交流和领导等技能 ；
能用调查、询问、评价和报告等评审技术；
具有质量管理和质量技术方面的经验；
应正直、诚实、具有判断能力、分析能力，容易接受新的知识；由总经理聘任。
人事行政部应保存对内审员能力要求的相 关记录。
审核组长编制审核的