采购控制程序
S6
版 本 号：2
编 号：SKT-C-S6
编制： 年 月 日
审核： 年 月 日
批准： 年 月 日
受控状态：
年 月 日发布 年 月 日起实施
采购控制程序
1. 目的
对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2．范围
适用于原辅材料、外购外包件采购的控制及相应供方的选择和评价。
3 职责
3.1 物流部负责供方的选择和评价，外包方作为供方看待，同样要进行选择评价；
3.2 物流部负责原辅材料、外购外包件的采购；
3.3 技质部负责提供采购用技术文件；技质部负责采购物资的验证。
4 程序流程图（见本程序最后一页）
5 程序
5.1 采购物资分类
技质部制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为以下两类：
a 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；
b 一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
5.2 供方的评定
5.2.1已通过质量管理体系三方认证的供方，无论是重要物资供方还是一般物资供方，无论是新选供方还是已有历史往来的供方，只要提供认证证书，可直接列入《合格供方名单》是进入合格供方的必要条件。
5.2.2未通过质量管理体系三方认证的供方，如已有历史往来，使用《供方评价报告》对供方进行评价，评价采用打分制,其中质量占50%,交期占20%,服务(如配合度等)占20%,价格占10%。对于重要物资或服务的供方，经评估总分高于80分，可列入《合格供方名单》。对于一般物资的供方经评价总分高于70分《合格供方名单》。
5.2.3未通过质量管理体系三方认证的供方，无历史往来的供方，按如下评价准则进行评价：
a、属重要物资供方的，应对供应商进行考察，填写《供方现场调查表SKT-S6-7》，打分合格的作为潜在供应商。技质部向供方（包括外包方）提供相应的技术标准或图纸,要求其提供适量的样品；物流部将候选供方提供的样品及《供方业绩评定表》送技质部，技质部对样品进行测试，出具相应测试报告并填写《供方业绩评定表》中相关栏目；技质部将测试结果反馈给物流部，若测试不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则由物流部通知供方小批量送货，经技质部进货检验合格后，交生产部试用，试用后的（半）成品，由技质部出具相应测试报告，填写《供方业绩评定表》中相关栏目，