不合格品控制程序
S9
版 本 号：2
编 号：SKT-C-S9
编制： 年 月 日
审核： 年 月 日
批准： 年 月 日
受控状态：
年 月 日发布 年 月 日起实施

不合格品控制程序
1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。把不合格品分析结果得到的技术课题、经验、事例等标准化。
2 范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3 职责
3.1主管质检员负责对不合格品的识别，并跟踪验证不合格品的处理结果,把不合格品分析结果得到的技术课题、经验、事例等标准化；
3.2负责质量的公司领导、技术质量部长负责在各自职责范围内对不合格品做出处理决定。
3.3不合格品的发生部门负责对不合格品采取纠正措施。
4 程序流程图（见本程序最后一页）
5 程序
5 工作程序
5.1不合格品的分类
a 严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。
b 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
c 特殊特性不合格：特殊特性项目出现的不合格。
5.2进货不合格品的识别和处理
5.2.1对检验发现的不合格品，检验员在物料上贴“不合格”标签，生产部将其放置于不合格品区。
a 对一般不合格品，检验员可在《进货检验验收记录》作处置决定，必要时由技术质量部部长作处置决定。可拣用时，由技术质量部在验证记录和入库送检单上标明“拣用”，由全检检验员依据检验规程进行全检，拣出的不合格品交采购部作退、换货处理。可作让步接收的，检验员在入库验收单上加注“让步接收”，办理入库。
b对严重不合格，应由技术质量部、采购部进行评审，评审达成一致意见的，评审后由技术质量部部长作处置决定，意见不一致，由负责质量的公司领导裁决。检验员还应填写《外协件质量信息反馈单》，经批准后发往供应商整改。
5.2.2生产过程中发现的少量的不合格的外购外协产品，生产部填写《废品通知单》和《不合格品评审单》，经技术质量部判定后，属本公司造成的，做报废处理，属供方原因的，做索赔处理，并在《不合格品评审单》上记录，车间凭此单据补领物料。
5.3不合格半成品、成品的识别和处理
5.3.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在半成品和成品的检