QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月17日
过程名称P9产品服务要求过程主要负责人 过程涉及主要文件QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规范》标准条款要求方法、内容记录符合否5.2质量方针
6.2质量目标及实现策划
6/3变更策划与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及其过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√8.2 产品和服务要求的确定
8.5.4防护
8.5.5交付后活动QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规范 》
QD8.5.4-2016《产品防护和交付控制规范》规范已规定√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）政府法律/法规要求；合同/订单/协议草案；顾客图纸/标准/协议/样品；顾客潜在需求要求/期望；承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力;经营目标;公司产品标准;类似产品经验;客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控√3输入的关键要求是什么？有否记录？合同评审表√4过程中主要活动或开展的主要工作？顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规范 》
QD8.5.4-2016《产品防护和交付控制规范》√6使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；产品市场信息、材料价格信息、产品成本数据、税收。
调查、网络、函件、电话沟通等√7活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？销售