QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月18日
过程名称P19改进 过程主要负责人 .过程主要文件QD10.1.1-2016《持续改进控制规范》
QD10.2.1-2016《不符合纠正措施控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√ 10 改进QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
QD10.1.1-2016《持续改进控制规范》
QD10.2.1-2016《不符合纠正措施控制规范》
风险应对；措施；再验证等已规定记录√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）●内外部审核结果,管理评审输出
●质量方针目标,业务计划
●过程监控或统计分析绩效;员工建议
●数据分析结果,过程绩效, 报表资料
●顾客投诉/退货/通知/抱怨
●公司内生产过程不合格品
●顾客规定的解决问题的方法
●体系\顾客要求,不符合项
●持续改进计划。现有产品、过程、体系√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控√3输入的关键要求是什么？有否记录？体系\顾客要求√4过程中主要活动或开展的主要工作？管理评审、内外审、检查等√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）●识别改进机会/需求●改进计划
●验证/确认改进效果
●接洽并迅速处理顾客投诉
●评审不合格/潜在不合格
●试验/分析,确定不合格/潜在不合格的原因 ●改进风险应对
●评价确保不合格不再发生/防止不合格发生措施需求
●确定和实施纠正措施●记录所采取措施的结果●评审所采取措施的有效性
●引导创新，修改改进，纠正√6使用什么方式开展这些活动？