QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月17日
过程名称P8 知识信息过程主要负责人 .过程涉及文件QD7.1.6-2016《组织知识管理规范》
QD7.5.1-2016《文件信息控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√7.1.6组织知识 QD7.1.6-2016《组织知识管理规范》已规定记录√7.5 文件化信息QD7.5.1-2016《文件信息控制规范》已规定√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）●顾客投诉，内、外部需求●体系文件策划输出要求●设计开发的输出：新产品开发、工程更改。
●法律、法规、标准顾客要求
●内部所有活动输出记录●来自供应商的记录
●形成文件信息，战略方针●纠正预防措施，持续改进；●失败和成功的经验教训●内部人员知识和经验●顾客供方合作伙伴知识
●竞争对手比较●合格产品服务需求√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。√3输入的关键要求是什么？有否记录？知识积累、应用，有记录√4过程中主要活动或开展的主要工作？ 知识收集、汇总、运用√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）知识管理规范、网页采集、经验库、数据库、知识库
知识欠缺风险应对√6使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）人员、环境、场所、资金、计算机信息系统、档案室等√7活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？行政部，各部门√8表明这些人员具备规定能力和技能的证据？上岗证。√9当能力和技能不足时是否