金科地产集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金投资项目概述 本次非公开发行股票募集资金总额不超过432,400万元，扣除发行费用后将 用于以下项目： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元） 1 西安凤城二路项目注 183,616.85 85,000.00 2 重庆开州财富中心项目 200,813.52 120,000.00 3 重庆江津世界城项目 182,585.77 100,000.00 4 补充流动资金 127,400.00 127,400.00 合 计 694,416.14 432,400.00 注：该项目名称为暂定，未来可能变更。 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整 并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资 金不足部分由公司以自有资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司 将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相 关法规规定的程序予以置换。 二、募集资金投资项目的具体情况 （一）西安凤城二路项目 1、项目基本情况 项目名称 西安凤城二路项目 项目实施主体 本公司控股子公司陕西昊乐府房地产开发有限公司 项目区位 陕西省西安曲江大明宫遗址区 占地面积 62,079.11平方米 总建筑面积 323,317.20平方米 容积率 4.0  项目类型 商住（含配建廉租住房） 本项目容积率为4.0，定位于高层住宅并配套社区商业，同时配建一定比例 的廉租住房，主打户型为90平方米左右的中小户型，详细的定位方案及规划设 计尚在编制及审批过程中。 2、项目市场前景 该项目位于西安市大明宫遗址保护区（城北未央区），距钟楼两公里，区域 定位为展示盛唐文化特色，建设集文化、旅游、商贸、居住、休闲服务为一体的、 具有国际水准的城市新区。该区域的大明宫国家遗址公园为西安市的中央城市公 园，在空间形态上形成“一心两翼三圈六区”的基本格局，“一心”为大明宫国 家遗址公园；“两翼”以火车站北广场为轴心，沿陇海线形成东西两大城市改造 板块；“三圈”指形成未央路、太华路、北二环三个商业圈；“六区”分别为，规 划建设文化旅游区、商贸服务区、商务核心区、改造示范区、中央居住区、集中 安置区六个功能区。 该区域交通、教育、医疗、银行、商业等配套成熟，区域内已有万达广场、 世纪金花、四海唐人街等商业项目，区域内商业配套集中，已成为中心城区外的 商业中心。项目所在区域人文资源、优美的环境和成熟的配套将会对后期区域内 的房地产市场形成有力推动作用，契合公司产业嫁接文化的战略。 3、廉