QR9.3-02 NO. 02
监视测量分析改进等综合报告
各位领导：
环境安全品管部按照IATF16949标准体系文件的要求开展工作, 采用系统管理的方法，通过策划识别、分析、控制本部门与体系有关的过程，强化对质量形成过程、测量设备过程的有效控制，确保了对质量、计量体系持续的适宜性、充分性、有效性。
现将各项具体管理情况报告如下：
部门目标及完成情况
部门部门目标统计汇总环安品部风险机会控制率≥99%100%目标监测达成率≥98%　体系变更及时率≥100%100%监测资源按期受检率≥98%100%检测及时率100%100%不合格及时处理率100%；100%按期分析评价计划完成率100%100%内审计划完成率100%100%改进措施制定实施率100%；100%
目标基本完成。
体系文件修改情况
根据体系管理的有效性、适宜性的需要，按照“坚持法律法规标准要求的符合性、遵循致用为上精简为要、把握适宜充分有效”的修订原则，对体系的规范文件进行修订整合。
现有体系规范文件35个，现有体系证据记录130个，每月对部门的记录进行了汇总、标识、归档、统计、分析、检查、贮存、保护等，基本上保持了记录的清晰。
标识和可追溯性
目前在用质量状态标识共10类，包括可追溯性标识等，可满足公司产品实现全过程中标识的需要。
四、运行时间
1手册程序规范发布日期201601012内部审核201606173管理评审20160630
五、质量体系在本部门的运行风险机遇情况
1.公司方针在部门内得到宣导；
2.部门目标每月都进行统计分析；
3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；
4.为了提高部门人员的作业能力和质量方面的意识，进行了相应培训；
5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；
6法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；
已识别评价适用的法律9项、法规24项、标准18项。
7.监控、测量设备能够按计划进行校验；
8.体系文件处于受控状态；
9.各类记录基本能够按要求填写、保管；
10.定期对质量体系的运行控制情况进行检查。
重要风险序号质量归口环境归口1人员工资增长、流动快； 办公室（人事行政）2管理不规范，费用增加 ；高层3技术简单，无更高技术含量 工程4产品不合格遭投诉退货环安品部5货款回收不