2019-05-25管理/规划
梳理/变更
实施/监控
【课件1】流程的价值
【课件2】流程管理规范及应用
【课件3】流程责任人的角色认知
【课件6】目标流程的设计
【课件7】流程绩效的管理
【课件8】流程梳理
【课件9】流程工具的使用标准
【课件5】流程的现状分析
【课件4】 流程的梳理方法
【课件12】SOP编写指导
【课件14】流程合规运行检查
【课件13】流程实施监控与优化
【课件15】流程检查方法
【课件11】流程实施
邀请授课较多的课程
红色
绿色
黑色
标准课件
专员培训课程
【课件10】Project2010操作手册
【课件16】流程成熟度测评介绍
课程体系
流程合规运行检查
一
流程管理的职责分工
二
流程执行合规性检查
目录
流程管理的职责分工
1.1 流程 规划
1.2需求 提出
1.3 需求 评估
1.4 方案 设计
1.5 方案 确定
1.6 方案 实现
1.7 流程 实施
1.8 流程 发布
1.9 流程 监控
2.0 流程 优化
决策
责任和牵头
必须参与和配合
对流程相关各环节进行决策
负责流程相关环节主导性工作
参与并配合责任和牵头部门完成相关工作
目录
一
流程管理的职责分工
二
流程执行合规性检查
一、未落地流程违规
流程执行合规性检查
违规类型
时间节点
公告、发文
交付物
评审会议
未按《流程管理办法》规定的计划中的时间节点执行
各部门发布的执行类、标准类公告、邮件或以其他任何形式通知业务部门执行的流程，与流程管理组已入基线或发布的流程不符。 对属于流程管理组管理范围的流程，业务部门未经流程管理组梳理和发布，自行输出流程图并通知相关部门执行
流程梳理、流程实施等阶段交付物未按标准填写。 如：目标流程汇报时未使用标准PPT、未按流程说明书中规定的标准填写等
接受评审会预约人员无故缺席或已对组织方请假但未指派人员参加评审。 接受评审会预约人员指派人员参加评审但未签署《授权委托书》并提交至流程梳理小组
注：流程管理组会对以上违规情况进行检查汇报，并责令违规部门进行整改
二、流程落地执行检查
流程执行合规性检查
流程执行合规性检查
按计划对各部门进行流程检查
1、对异常数据进行分析 2、对异常问题进行整改，对流程进行优化
配合检查，提供材料、数据
1、2个工作日内将检查结果交由业务部门复核 2、业务部门复核后，对检查结果进行汇报，并提出流程优化建议 3、对业务部门整改问题进行持续跟踪
检查准备阶段
检查过程
检查结果
在接收到检查通知后，有临时异常可以反馈至流程绩效与监控小组
制定检查方案、标准
业务部门
流程管理组
业务部门
流程管理组
业务部门
流程管理组
流程执行合规性检查
流程执行合规性检查
访谈
定期访谈流程责任人，由流程责任人主动提出检查需求
搭建平台
各部门进行内部流程违规情况的检举；
流程执行合规性检查
流程执行违规：未按流程说明书或SOP开展相关业务，且未按流程操作步骤标准执行，则视为流程执行违规
流程执行合规性检查
流程执行合规性检查
经理/高级经理级
流程违规次数：当月流程在执行过程中的违规次数
考核指标
考核维度
总监/高级总监级
流程执行率：执行步骤*各自权重之和/抽查步骤总数*各自权重之和*100%
总裁直管人员
流程计划落地率：考核期内责任人负责的流程中已落地的流程数/考核期内计划落地的流程总数*100%
流程执行率：执行步骤*各自权重之和/抽查步骤总数*各自权重之和*100%。