采购管理办法
第一章总则
第一条制定目的
为指定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的执行，特制定本制度。
第二条适用范围
采购部采购计划的编制、采购等业务，除另有规定，依本规定处理。
权责单位
采购部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
第二章采购计划的制定
营销中心根据年度目标，客户定单意向，市场预测等材料，作销售预测，并制定次年度销售计划。
运作中心据预测计划，库存情况，制定年度的预测生产计划和物料计划。
采购部编制年度的采购计划。
第三章采购预算的编制
运营副总经理负责年度原材料的预算明细的编列。
各个生产单位负责低值易耗品，辅料和资金需求预算明细的编列。
根据研发部制定的产品用料标准，物料的损耗率应记入用料预算，但应以年度损耗率目标制定，一般低于或等于年度损耗率目标。、
采购部负责年度各种购料预算明细的编列。
购料预算应在安全库存量与最大库存量之限内，符合年度库存周转率的目标。
第四章订购采购流程
采购部依物料需要状况，库存数量，请购前置期等要求，开立请购单。
请购单应注明物料名称，编号，数量，需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关性人员批准。
紧急请购时，请购部门应于备注栏内注明，并加盖“紧急”章。
采购责任人权限由高层委员会制定。
已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消时，由请购部门以书面形式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。
请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。
采购人员获核准后的《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
采购议价应采用交互议价的方式。
议价时应注意品质，交货期，服务兼顾。
采购人员询价，议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。做成备选方案，供主管选择参考。
标注拟订购供应商，交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
采购核准权规定，不论金额多少，均应先经采购主管审核，再呈上级核准。
采购人员接获批准的《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交货期。
根据权限，签署相关的采购合同。
质量管理部根据相关检验标准进行入库前的质量检验工作。如有质量问题，提出处理意见。按相关程序办理。
依财务管理规定，办理供应商付款工作。
第五章采购质量控制
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：
订购物料的规格、技术要求。
产品技术等级要求。
各种检验规范、标准或适用规格。
清点数量，确认交货数量与进料验收单的数量是否一致，是否超出订购单规定的数量。
质量管理部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品种是否符合品质要求。
根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。
对于检验不合格的物料，入库应予以明确标识，以确保后续品种的可查性。
处置依据，以对方事先约定的品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，7。其中涉及交货时间、检验标准等，原则上以本公司的要求为依据。
拟退回的采购物料应由仓管人员清点整理后，通知采购部。
退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。