母子公司管控体系制度汇编之
浙江天能集团公司
下属子公司
销售监控制度
服务单位:上海华彩管理咨询有限公司
四月
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目录
第一章总则 2
第二章组织与职责 2
第三章销售操作规范 3
第一节销售预测与计划 3
第二节销售定价 3
第三节订单处理 4
第四节信用评估 5
第五节交货 5
第六节应收帐款 6
第七节投诉处理 6
第八节售后服务 7
第九节差异分析 7
第四章附则 8
第一章总则
为了加强天能集团（以下简称“集团”）对销售与收款的内部控制，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，保证经营活动的正常持续进行，特制订本制度。
本制度适用于整个集团所属各分子公司（以下简称“公司”）。
第二章组织与职责
各分子公司销售部负责执行公司的销售流程，尤其是要严格执行公司对销售价格的要求：掌握市场价格信息并及时提出产品销售的价格建议，严格执行最低销售限价，在满足用户质量需求的前提下，争取较高价位销售，自觉接受销售价格监督，按程序开展工作，并做好售后服务工作。
各分子公司审计部是公司销售价格管理和监督的常设机构。其主要职责是：
（一）制定并监督执行本公司产品销售价格、收费标准等有关规定；
（二）提出调整产品价格、收费标准的建议；
（三）检查、处理违反公司价格规定和损害公司利益的行为；
集团业务监控中心销售监控经理对各分子公司销售部在产品销售的各个环节上进行工作指导和支持。
集团业务监控中心价格内审经理对各分子公司审计部在产品销售价格控制方面进行工作指导和支持。
销售监控的主要内容：销售预测、销售定价、信用评估、应收帐款、售后服务等。
第三章销售操作规范
第一节销售预测与计划
公司总经理应该组织相关人员对未来的销售进行长、中、短期预测。
销售预测要有可靠翔实的资料依据，不应全部以历史资料为判断依据，而应对宏观经济环境、市场态势和自身资源与能力进行综合分析，重新考虑各种变量，以求更符合实际状况，兼顾可实现性和挑战性。
生产同样或类似产品的公司的销售预测由集团总裁组织各相关公司总经理及其他相关人员统一进行。
在公司的销售预测过程中，集团销售监控经理应积极参与，进行指导和监督。
公司销售部负责根据销售预测制定销售计划，报总经理审批，报销售监控经理备案。
销售计划应包括下列内容：市场展望；新市场开发计划；新产品开发计划；旧产品淘汰计划；新客户开发与旧客户淘汰；广告及其它销售推广政策；售价政策；授信及帐款回收政策；销售人员之增减及异动；销售费用预算；销售中可能遭遇的困难及其克服对策。销售计划应尽可能量化。
公司应根据实际情况的变化定期检讨及修正销售计划，并通过相应的审批程序。
第二节销售定价
产品销售最低限价的制定程序和权限：首先由销售部于每月25日提出建议，由主管副总提交总经理办公会研究确定，于月初下达下月产品价格表，同时报送集团业务监控中心价格内审经理。销售部负责执行价格政策，制定高于最低限价的指导价以及在此基础上的执行价；价格内审经理监督执行。如市场发生变化或遇有特殊情况，规定的价格需要临时变动，销售部须将价格变动原因和建议同时报送主管副总和价格内审经理审核，通过后提交总经理审批。
残损、废旧物资的处理价格权限，由采购、审计、财务、生产等部门联合提出价格评估建议，并报分管副总和价格内审经理审核，经总经理批准后执行。
任何部门和个人都应无条件的执行价格表中确定的最低限价，不得超越权限，擅自降低价格。
销售部应当积极掌握市场价格信息，并及时反馈给公司领导和审计部，为制定产品价格提供依据。
销售部的年度销售合同及执行情况需要报集团业务监控中心备案，接受价格内审经理监督检查。
第三节订单处理
存货生产接单与处理：
（一）公司销售部接获客户订单后，首先检查订单各项条款是否齐全，订购内容是否清楚，若有涂改应要求客户盖章确认；
（二）公司销售部查看是否仍有库存，若无库存由销售人员告知客户，并与其洽谈延期交货或再讨论交易内容；若仍有库存，则按相关规定办理发货与收款。
订货生产接单与处理：
（一）公司销售部接获客户样品（或样品要求）及报价单后，将样品交由生产部门打样；
（二）生产部门将制作好的样品及成本分析报告，交给公司销售部；
（三）公司销售部将制作好的样品交与客户确认，并商议交货期；
（四）若客户不同意样品和/交货期，则由公司销售部再交由生产部门修改，或者与生产
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