制度文件
销售人员差旅制度
2016年月日起生效
文件号
编制
审核
批准
版次日期
2016.1
日期
日期
共页
第页
出差申请
销售人员出差应填写《出差计划申请》，上交或传真给主管销售部经理批准；
不能及时填写《出差计划申请》或未得到书面批准的，出差回来后应补填并交主管销售部经理签字，没有经理签字的，出差费用（包括长途交通费）不予报销。
出差费用报销
出差人员主管经理根据《出差计划申请》审核费用是否合理，是否在允许范围内；
出差人员将主管经理签字认可的《出差计划申请》复印件及报销票据交财务部待报；
财务部确认票据真实后予以报销
报销标准参见《销售费用管理制度》
出差汇报
出差人员回来后应汇报出差计划完成情况，给出未完成工作计划的原因
出差人员应向市场部提交出差过程中得到的市场信息，并报销售文秘备案