物流主流程 采购计划流程 采购流程 审批通过？ 物资检验流程 物资入库流程 供应商评审流程 物料需求计划 物流处职员/事业部计划员/相关部门职员 物流处计划员 物流处处长 物流处职员 物流处采购员 技质处检验员 库存规划流程 物流处仓库管理员 N Y25 724库存情况表 库存规划表 物料需求计划 采购计划 合格供应商名录 检验单入库单采购需求7 采购申请 新设备采购流程科研零星采购流程办公用品需求 A 按照权限自行采购 物流主流程（续） 物料使用 质量检验 成品入库流程 出库流程 事业部相应主管 技质处检验员 物流处仓库管理员 物流处职员51 产品检验单52 产品入库单 运输流程 物料准备流程 物流处物料备员 采购计划流程 物料需求计划 制订采购计划 是否能保证及时供应？ 反馈到相关部门，提交书面反馈、注明理由，抄送相关部门作相应调整，并由部门负责人签字认可 进入采购流程 库存规划 需求部门职员/物流处职员 物流处计划员 物流处采购员 物流处采购员 N Y4是否授权各部门自行采购？ 授权各部门在权限内自行采购 各部门采购人员 N Y 7246办公用品需求 库存情况汇报 常规采购提前清单 物料需求计划 设备申购单 采购计划 授权采购单8 采购反馈单A 办公用品不进入物流处采购计划，请参见相关管理制度文件 B 计划中新设备采购在每年年初制订经营计划时确定，交物流处执行 常规原材料采购提前期 部门经理及所长 物料需求计划 4询价比价商务谈判 常规采购流程 合格分承包方名录 拟定合同 审定合同 技术部职员 采购员 采购员 采购员 3物料需求计划 执行合同 法律顾问/财务部职/采购员员 物料需求计划 采购计划流程采购计划审批 通过？ N Y物流经理 物流经理 物流计划员 商务部计划员采购计划采购合同 紧急采购流程 紧急采购申请 紧急采购审批 通过？ 采购执行 合格分承包方名录 检验 需求部门计划人员 物流经理 物流经理 物流采购员 技术部质检员 入库 物流仓库管理员 N Y2 3紧急采购申请检验单入库单 随时沟通采购信息 询价、谈判 草拟合同 采购计划流程 审核 签定合同 采购合同评审流程 合同评审 按权限体系审批 物流处采购 合同评审 采购申请 需要总经理批 Y Y 检验通过 N Y 总经理批准 退货 N 采购申请单 停止申购 N 登记入库 领用 新设备采购流程 物资检验入库流程 收货 检验 通过？ 退货、换货 N Y 2送检单 入库检验合格单 采购员 检验员 检验员 采购员 仓库管理员重新采购 采购员入库登记单 产成品检验入库流程 生产完成 质量检验 通过？ 质量标准 入库 生产部经理 检验员 检验员 物流处仓库管理员 N Y2质量标准3 返工通知单 返工 3入库登记单 物流处仓库管理员 物流处仓库管理员 技术部职员 试制品入库流程 试制完成 中试项目组长 可以销售或展示？ 进入产成品库 可以再次利用于其它生产中？ N Y N Y 分解，进入在制品库 丢弃 生产部 仓库管理员 技术中心 车间主任 生产部职员 发料 发料 权限审批 拒绝发料 入库 仓库签收 部成品库 审批 记账 记账 有计划 发运 Y Y Y N N N 出库流程 是否定额领料？ 是否有计划？ 接到出库申请 物流中心经理 供应商评审流程 供应商服务评价 供应商综合评审会 供应商质量评价 备案 遵照执行 物流处计划员 检验员 物流处职员 物流处长 技质处职员 物流处采购员62 35质量标准 供应商服务评定 新供应商信息 供应商质量资格 质量反馈单 质量标准文件通知供应商评审会准备 新供应商信息 供应商质量反馈5 事业部职员合格供应商名录 签字确认 质量总监 6