平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司
安全质量管理手册
文件编号：HNKJ/OSH/QMS-SC
文件版号：A
审核：王伟
批准：肖云照
受控状态：
分发号：
生效日期：2012年10月16日
目次
管理手册发布令
任命令
安全质量方针及安全质量管理目标
0.4手册的范围及管理
0.5术语定义和概念
1.企业概况
2.组织机构图
3.管理体系过程职责分配表
4.安全质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2管理手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录和记录控制
5.管理职责
5.1管理承诺
5.2以客户为关注焦点
5.3安全质量方针
5.4策划
5.4.1安全质量目标
5.4.2安全质量管理体系策划
5.5职责和权限
5.6沟通、协商与交流
5.7管理评审
6.资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.3.1基础设施的内容
6.3.2基础设施的提供
6.3.3设施的维护
6.3.4设施的更新改造
6.4工作环境
7.运行控制
7.1.产品实现过程的控制
7.1.1产品实现的策划
7.1.2与客户有关的过程
7.1.2.1与产品有关的要求的确定
7.1.2.2与产品有关的要求的评审
7.1.2.3顾客沟通
7.1.3.设计和开发
7.1.3.1.设计和开发策划
7.1.3.2.技术文件及工作流程的定义
7.1.3.3.项目负责人制度
7.1.3.4审核制度
7.1.3.5.设计和开发输入
7.1.3.6.设计和开发输出
7.1.3.7.设计和开发验证
7.1.3.8.设计和开发确认
7.1.3.9.设计更改
7.1.3.10过程的设计和开发
7.1.4采购
7.1.4.1采购过程
7.1.4.2采购信息
7.1.4.3采购产品的验证
7.1.5生产和服务提供
7.1.5.1生产和服务过程的控制
7.1.5.2生产和服务提供过程的确认
7.1.5.3产品标识和可追溯性
7.1.5.4顾客财产
7.1.5.5产品防护
7.2职业安全健康过程的控制
7.2.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划
7.2.2法律、法规及其他要求
7.2.3职业安全健康管理方案
7.2.4职业安全健康运行控制
7.2.5应急预案与响应
7.3监视和测量装置的控制
8.测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.2.5职业安全健康绩效测量和监测
8.3不符合控制
8.3.1不合格品控制
8.3.2事故、事件、不符合
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
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附录