2006年市场营业部（国内）KPI试算（2006-年9月）
数据采集说明：
当期回款率：数据来源：财务部提供公式：当期回款额/当期销售额。
累计逾期应收帐款降低率：数据来源：财务部提供公式：（考核时间点累积一年以上的逾期应收帐款-上年度1年以上逾期应收帐款额）/上年度1年以上逾期应收帐款额
销售利润增长率：数据来源：财务部提供因财务部现无法及时提供相关数据，市场营业部门暂提供平均价格系数水平来反映订单成交价格状况。
销售增长率：数据来源：营业部门的内部统计（统计口径为按照订单的发货日期计入当月销售）计算公式：
（考核期间本年度销售额-去年同期销售额）/去年销售额
客户满意度：数据来源：营业部门内部统计公式：自考核日期开始计算，前50大客户超过一年的时间未与公司有业务往来的客户计入客户流失数量（此项流失为客户由于对公司质量和服务不满意导致的主动流失，不包含由于客户信用和财务等其他因素，公司停止与其合作的客户）。
年度重点工作完成率。
注：市场营业部（国内）确定三项年度重点工作。
市场营业部部门改组工作（1季度）。
市场营业部KPI绩效考核体系的建立与完善工作（1-3季度）。
与北京地区制版企业的纵向联合工作（2季度）。
该项指标的完成状况由被考核部门提供，完成状况由绩效考核委员会核实和考核。
第一季度KPI评分表
营业序列：市场营业部（中国）
指标
编号
关键绩效指标
（KPI）
指标权重
上年基数
必须
达成值
期望
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
经理
自评得分
备注说明当期回款率财务
80%
90%
84.39%
8.78累计逾期应收账款降低率财务
5%
20%
上升0.20%
0销售利润增长率财务
5%
20%
暂缺
因利润水平财务部暂时无法提供，故以价格系数反映成交价格水平-0.48%销售增长率财务
5%
40%
-5.70%其中新客户销售占比为5.91%客户满意度(50大客户流失数量)
20小于50《汽车导报》流失原因：客户付款状况较差。年度重点工作完成率待确定
完成部门改组签名
总共6个指标/
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第二季度KPI评分表
营业序列：市场营业部（中国）
指标
编号
关键绩效指标
（KPI）
指标权重
上年基数
必须
达成值
期望
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
经理
自评得分
人力资源部部
备注说明当期回款率财务
80%
90%
99.50%
20累计逾期应收账款降低率财务
5%
20%
上升0.91%
0销售利润增长率财务
5%
20%
暂缺
因利润水平财务部暂时无法提供，故以价格系数反映成交价格水平
-4.14%销售增长率财务
5%
40%
-2.47%其中新客户销售占比为10%客户满意度(50大客户流失数量)
20小于50《凤凰周刊》流失原因：客户印刷证件不全年度重点工作完成率待确定
完成制版企业的纵向联合签名
总共6个指标/
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2006年7月KPI评分表（因KPI为季度考核，故本月数据仅供参考）
营业序列：市场营业部（中国）
指标
编号
关键绩效指标
（KPI）
指标权重
上年基数
必须
达成值
期望
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
经理
自评得分
人力资源部部
备注说明当期回款率财务
80%
90%
84.62%累计逾期应收账款降低率财务
5%
20%
下降4.81%销售利润增长率财务
5%
20%
暂缺
因利润水平财务部暂时无法提供，故以价格系数反映成交价格水平
-3.05%销售增长率财务
5%
40%
6.51%
其中新客户销售占比为14.85%客户满意度(50大客户流失数量)
20小于50年度重点工作完成率待确定
签名
总共6个指标/
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注：2005年度价格系数为5.34%