文件编号：COP-GO-027 版本状态：G/0 页码：Page1of3 生效日期： 文件名称：生产控制管理程序 1.目的：确保生产有计划地组织实施、保质、保量、按时完成生产任务，以满足相关方的需求。 2.适用范围：适用于公司所有产品、客户委托加工的产品及公司委外加工产品的生产计划。 3.职责： 3.1流程负责人：生产部经理。 3.2相关岗位：营销部经理、生产部经理、经管委主任、计划主任、计划员、领班、岗位操作员、 工序检验员、交仓员、生产文员。 4.名词解释：无。 5.流程： 流程图 责任人 实施部门 步骤及时间要求 相关文件及记录 经理 生产部 1、根据《销售区域品牌及大类计划目标》、按照《生产计划制定细则》组织生产骨干编制下年度生产计划 2、依据《生产人力配置计划编制细则》制定《生产部人力配置计划》 3、12月26日前报总经室。 《销售区域品牌及大类计划目标》 《生产计划制定细则》 《生产人力配置计划编制细则》 《生产部人力配置计划》《年度生产计划》 经管委主任 总经办 1、经管委主任组织相关部门依据《生产计划制定细则》审核《年度生产计划》的适宜性 2、28日前由经管委主任签批。 《生产计划制定细则》 《年度生产计划》 计划主任 生产部 1、每月26日前：特殊客户部提供特殊客户《月度订单计划》；营销部提供《月度销售计划》、《月度产品品牌大类销售计划》；采购部提供《月度物料采购到货计划》； 2、生产部根据上述资料、上月生产计划达成差异分析，依据《生产计划制定细则》编制《月度生产计划》3、月度生产计划编制工作，需28日前结束 《月度订单计划》；月度生产报表、月度生产计划、月度销售计划、月度物料采购到货计划 经理 生产部 1、每月28日将《月度生产计划》报生产部经理审批 2、审批后计划主任将《月度生产计划》每月28日发采购部、储运部、技术质量部 《月度生产计划》 主管 生产部 1、根据生产计划做相应准备2、客户服务部17：00前提供《订货单》 计划 主任 生产部 1、依据《生产计划编制细则》编制《生产指令单》2、19:00前发储运部材料仓管员、领班、质检员3、生产计划如需更改由计划主任或计划员、计划助理在相应的单据上同时手动改写并签名. 《生产计划编制细则》《生产指令单》《月度生产计划》 经理/主管 生产部 1、经理或主管对生产指令单进行审批。 《生产指令单》 计划 员 生产部 1、每日19：30时之前，根据《生产指令单》打印《生产工作单》和《材料出库单》 《生产指令单》《生产工作单》、《材料出库单》 计划主任计划 员 生产部 1、根据货品用料计划和《生产指令单》对《生产工作单》和《材料出库单》进行审核。2、审核时发现用料、货品货号、规格、数量、包装要求及交付时间等问题，应退回生产计划文员重新打印3、材料出库单交领班到材料仓领料，辅料出库单交辅料员到辅料仓领料，工作单发领班、储运部仓管员、质检员 《生产指令单》《生产工作单》、《材料出库单》 领班辅料员 生产部 1、每单生产前由辅料员凭辅料《材料出库单》到辅料仓领料2、领班负责凭材料《材料出库单》领材料。3、领料时特别注意客户要求及生产加工时间安排 《材料出库单》 领班 生产部 1、细度、纸箱、纸管根据生产加工单的要求填写《派工单》，分条和信息直接以生产加工单2、派工时应综合考虑各机台生产进度、客户需求、品质、设备及人员素质3、特殊订单要向生产人员强调注意事项并在生产加工单和《派工单》上写出要求 《派工单》 操作工/领班 生产部 1、操作工依据各《岗位作业指导书》，按生产加工单或《派工单》上的要求进行生产2、按照《设备保养记录表》的要求，按时保养并记录 3、按照《生产现场管理规定》的要求，清理责任区环境4、有异常情况，操作工应立即报告领班并及时处理 5、生产操作人员对工作情况予以记录 6、操作工按《首件产品检验要求》进行自检或互检 7、领班实施现场检查作检查记录并将生产进度反馈至计划主任 《岗位作业指导书》 《设备保养记录表》 《生产现场管理规定》 《首件产品检验规定》 工序质检员 生产部 按照《检验与不合格品处理控制程序》检查 《检验与不合格品处理控制程序》 成品质检员 技术质量部 按照《成品检验规则》进行检查 《成品检验规则》 交仓员 生产部 生产部交仓员将检验合格的成品按照《生产交仓管理规定》交仓。 《生产交仓管理规定》 统计 文员 生产部 1、每日根据各岗位操作记录表统计各车间各机台产量、工时、损耗等形成《生产日报表》2、每月26日出具《月度生产统计表》报生产部经理。 《生产日报表》 《月度生产统计报表》 经理 生产部 1、每月30日组织部门全体管理人员对月度生产统计分析中发现的问题讨论分析并形成改善办法并在下一月生产中实施. 2、根据《月度生产计划》及上月存在的问题，制定相应的整改方案及对策表 生产统计报表生产统计分析报告 文员 生产部 1、按照《记录控制程序》对分管记录、资料进行整理归档 2、每月5日前完成上月资料整理 《记录控制程序》 批准审核编制