审计部.doc
技术管理部.doc
投资管理部.doc
财务部.doc
部门职责说明书
部门名称 审计部 部门编号
直接上级 总经理
直接下级 无
部门正职岗位数 1人 部门副职岗位数 1人
部门正式工岗位数 9人 部门定级工岗位数
部门临时聘用工岗位数 0人 本部门岗位总数 9人
部门科室名称
各科室岗位名称及定员 合同监管 法律事务 工程造价 经济监管 内审员




部门职责
内部审计（对分支机构年度审计）
离任审计
通过审计提出管理建议
对资金流出、对不同领域的合同等进行监督
工程造价审计
法律事务
经济责任审计
部门领导或参与的关键流程
关键流程 本部门的角色
年度内审流程 实施
离任审计流程 实施
专项审计流程 实施
清算审计流程 实施
年薪考核流程 实施
工程造价跟踪审计流程 实施
预算、决算审计流程 实施
部门的职权
直线权力 对经济活动的监督、审计、提出处理建议权
职能权力 资金流出的审核
参谋权力 经济合同签订建议权
与其它部门关系
公司内部 关系（领导、汇报、协调） 方式
总经理办、财务部以及各职能科室


公司外部 律师事务所、会计事务所、工程公司等

部门的绩效考核
考核指标 指标所占权重 考核标准 考核人
按人力部的中层干部考核