新全息-一汽轿车—绩效指标数据收集表（规划控制部）.xls
新全息-一汽轿车—绩效指标解释表（规划控制部）.xls
绩效指标数据收集表（规划控制部）
指标编号 指标名称 指标维度 责任方 指标定义 计算公式 计量单位 极性 数据来源部门 数据收集频度 考核频度 建议使用权重 数据收集类别 数据提供（绩效记录）文件 数据记录责任岗位
现有记录文件名称 补充设计记录文件名称
0500-1-F1 降成本目标达成率 财务 综合管理部 本部门实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比 降成本目标达成值/降成本目标值 百分比 正 规划控制部 季度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
0800-1-F1 降成本目标达成率 财务 采购部 本部门实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比 降成本目标达成值/降成本目标值 百分比 正 规划控制部 季度 季度、年度 30% 先赋值，考核期间收集信息
0800-2-F2 采购金额降低率（压价因素）关注指标 财务 采购部 考评期内因采购单价下降导致采购金额下降的比率 ∑(每种采购物资单价下降额×每笔采购物资数量)/∑(每种采购物资原单价×每笔采购物资数量) 百分比 正 规划控制部 月度 季度、年度 先收集信息，后赋值
0800-3-I1 国产化目标达成率 营运 采购部 国产单位产品散件总价同单位产品散件总价的百分比 国产单位产品批散件总价/单位产品散件总价 百分比 正 规划控制部 季度 季度、年度 30% 先赋值，考核期间收集信息
2014-1-F1 降成本目标达成率 财务 焊装车间 本部门实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比 降成本目标达成值/降成本目标值 百分比 正 规划控制部 季度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
0200-1-F1 降成本目标达成率 财务 财务部 本部门实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比 降成本目标达成值/降成本目标值 百分比 正 规划控制部 季度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
0900-1-F-1 降成本目标达成率 财务 质量保证部 本部门实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比 降成本目标达成值/降成本目标值 百分比 正 规划控制部 季度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
2002-1-F1 降成本目标达成率 财务 保卫科 本部门实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比 降成本目标达成值/降成本目标值 百分比 正 规划控制部 季度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
2300-1-F1 利润总额 财务 二发厂 公司未作任何分配前的税后利润总额 万元 正 规划控制部 季度 季度、年度 25% 先赋值，考核期间收集信息
2300-2-F2 成本费用总额占主营业务收入比率 财务 二发厂 成本费用总额与主营业务收入的比值 成本费用总额/主营业务收入 百分比 负 规划控制部 季度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
2005-1-F1 降成本目标达成率 财务 储运管理科 本部门实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比 降成本目标达成值/降成本目标值 百分比 正 规划控制部 季度 季度、年度 15% 先赋值，考核期间收集信息
0000-CW-1-F1 净资产回报率 财务 财务副总 净利润同平均净资产的比值 净利润/期初所有者权益数与期末所有者权益数的算术平均值 百分比 正 规划控制部 季度 年度 5% 先赋值，考核期间收集信息
0000-CW-2-F2 利润总额 财务 财务副总 公司未作任何分配前的税后利润总额 百分比 正 规划控制部 季度 年度 5% 先赋值，考核期间收集信息
0000-CW-3-F3 主营业务收入 财务 财务副总 考评期内公司主要经营活动取得的收入减去折扣折让后的数额 万元 正 规划控制部 月度 年度 5% 先赋值，考核期间收集信息
0000-CW-4-F4 流动资产周转率 财务 财务副总 考评期内主营业务收入净额同平均流动资产总额的比率 主营业务收入净额/期初流动资产与期末流动资产的算术平均值 百分比 正 规划控制部 季度 年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
0000-CW-5-F5 资产负债率 财务 财务副总 考评期间负债总额同资产总额的比率 负债总额/资产总额 百分比 趋中 规划控制部 季度 年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
0000-CW-6-F6 销量 财务 财务副总 考评期内实际产品售出量 辆 正 规划控制部 月度 年度 5% 先赋值，考核期间收集信息
0000-CW-7-F7 成本费用总额占主营业务收入比率 财务 财务副总 成本费用总额与主营业务收入的比值 成本费用总额/主营业务收入 百分比 负 规划控制部 季度 年度 20% 先赋值，考核期间收集信息
0000-CW-8-I1 国产化目标达成率 营运 财务副总 国产单位产品散件总价同单位产品散件总价的百分比 国产单位产品批散件总价/单位产品散件总价 百分比 正 规划控制部 季度 年度 20% 先赋值，考核期间收集信息
0000-ZJL-1-F1 净资产回报率 财务 总经理 净利润同平均净资产的比值 净利润/期初所有者权益数与期末所有者权益数的算术平均值 百分比 正 规划控制部 季度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-ZJL-2-F2 利润总额 财务 总经理 公司未作任何分配前的税后利润总额 百分比 正 规划控制部 季度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-ZJL-3-F3 主营业务收入 财务 总经理 考评期内公司主要经营活动取得的收入减去折扣折让后的数额 万元 正 规划控制部 月度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-ZJL-4-F4 流动资产周转率 财务 总经理 考评期内主营业务收入净额同平均流动资产总额的比率 主营业务收入净额/期初流动资产与期末流动资产的算术平均值 百分比 正 规划控制部 季度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-ZJL-5-F5 资产负债率 财务 总经理 考评期间负债总额同资产总额的比率 负债总额/资产总额 百分比 趋中 规划控制部 季度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-ZJL-6-F6 销量 财务 总经理 考评期内实际产品售出量 辆 正 规划控制部 月度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-ZJL-7-F7 成本费用总额占主营业务收入比率 财务 总经理 成本费用总额与主营业务收入的比值 成本费用总额/主营业务收入 百分比 负 规划控制部 季度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-SJ-1-F1 净资产回报率 财务 党委书记 净利润同平均净资产的比值 净利润/期初所有者权益数与期末所有者权益数的算术平均值 百分比 正 规划控制部 季度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-SJ-2-F2 利润总额 财务 党委书记 公司未作任何分配前的税后利润总额 百分比 正 规划控制部 季度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-SJ-3-F3 主营业务收入 财务 党委书记 考评期内公司主要经营活动取得的收入减去折扣折让后的数额 万元 正 规划控制部 月度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-SJ-4-F4 流动资产周转率 财务 党委书记 考评期内主营业务收入净额同平均流动资产总额的比率 主营业务收入净额/期初流动资产与期末流动资产的算术平均值 百分比 正 规划控制部 季度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-SJ-5-F5 资产负债率 财务 党委书记 考评期间负债总额同资产总额的比率 负债总额/资产总额 百分比 趋中 规划控制部 季度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-SJ-6-F6 销量 财务 党委书记 考评期内实际产品售出量 万辆 正 规划控制部 月度 年度 先赋值，考核期间收集信息
0000-SJ-7-F7 成本费用总额占主营业务收入比率 财务 党委书记 成本费用总额与主营业务收入的比值 成本费用总额/主营业务收入 百分比 负 规划控制部 季度 年度 先赋值，考核期间收集信息
2300-3-F3 降成本目标达成率 财务 二发厂 本单位实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比 降成本目标达成值/降成本目标值 百分比 正 规划控制部 季度 季度、年度 25% 先赋值，考核期间收集信息
2015-6-I6 降成本目标达成率 财务 涂装车间 本部门实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比 降成本目标达成值/降成本目标值 百分比 正 规划控制部 季度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
2016-6-I6 降成本目标达成率 财务 总装车间 本部门实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比 降成本目标达成值/降成本目标值 百分比 正 规划控制部 季度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
0300-1-I1 国产化目标达成率 营运 产品部 在规定时间内产品部国产化设计任务的完成情况，以及对国产化进行确认的任务完成情况 产品部完成的国产化任务/计划的产品部国产化任务＊70%＋产品部完成的国产化确认任务/计划的产品部国产化确认任务＊30%（注：在考核期内，若两个维度中有一维度没有发生，则另一项权重为100%） 百分比 正 规划控制部 月度 季度、年度 20% 先赋值，考核期间收集信息
2600-4-F1 主营业务收入 财务 红旗销售公司 考评期内公司主要经营活动取得的收入减去折扣折让后的数额 万元 正 规划控制部 月度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
2600-2-F2 销量 财务 红旗销售公司 考评期内实际产品售出量 辆 正 规划控制部 月度 季度、年度 20% 先赋值，考核期间收集信息
2600-3-F3 降成本目标达成率 财务 红旗销售公司 本公司实际完成公司规划控制部所下达的降成本目标百分比 降成本目标达成值/降成本目标值 百分比 正 规划控制部 月度 季度、年度 20% 先赋值，考核期间收集信息
2600-4-F4 库存周转率 财务 红旗销售公司 销售成本与产成品库存金额的比率 销售成本＊2/（期初库存金额＋期末库存金额） 百分比 正 规划控制部 月度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
2600-5-I1 销售预测准确率 营运 红旗销售公司 考评期间内为采购提供的销售预测的准确度，以及为生产提供的销售预测准确度 实际准确的采购批量/预测的采购批量（由销售预测决定）＊70%＋实际准确的生产计划/预测的生产计划（由销售预测决定，以下发到车间的生产计划为准）＊30% 百分比 趋中 规划控制部 月度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
1000-1-F1 降成本目标达成率 财务 规划控制部