KPI指标定义Ｖ1.0
指标名称
销售额
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
在考核期内，公司所有已经签定的销售合同总额。
设立目的
考核公司的总体销售情况
指标算法
＝∑（销售订单合同额）
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部，营销管理部
统计点
营销管理部
指标名称
新产品销售额
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
在考核期内，公司明确定义的新产品的销售合同总额。
设立目的
准确规划，快速实施，缩短产品上市时间，抢占市场，促进新产品的销售，推动公司的可持续发展
指标算法
＝∑（公司定义的新产品的销售订单合同额）
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部，营销管理部
统计点
营销管理部
指标名称
人均利润
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
在考核期内，公司总的净利润与公司总人数之比。
设立目的
衡量人均效益，提高人均产能，促进公司不断提高生产率。
指标算法
＝公司总利润/公司总人数
统计方法说明
计划财务部或营销管理部提供公司的净利润，人力资源部提供人数
数据输出部门
计划财务部，人力资源部
统计点
营销管理部
指标名称
研发投入产出比
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
公司的产品产出情况与研发投入金额的比例
设立目的
保证研发的质量和效果，节约研发成本，提高研发的资源使用效率。
指标算法
＝公司总的产品产出/研发的投入金额
统计方法说明
产品产出以产品销售的毛利为准。
数据输出部门
计划财务部，营销管理部
统计点
营销管理部
指标名称
因研发质量问题造成的成本支出
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
在考核期内，公司研发的产品销售到市场后因研发质量而发生的批量性换板和批量性维修费用，经过定位确定为研发的责任，主要包括：维修人员的工资、差旅费、补助等直接费用，以及按出差工时分摊的维修间接费用；市场批量换板而造成的物料损失以及研发部门造成的呆死料等。
设立目的
提高产品研发质量，降低产品维护成本。
指标算法
＝∑批量性换板的费用＋∑批量性维修的费用＋∑研发造成的呆死料
统计方法说明
客户服务部、工程项目部、系统成套部、生产部提交的质量问题维修单，汇总到质量部，由质量部统计因研发责任造成的成本支出。
数据输出部门
客户服务部、工程项目部、系统成套部、生产部
统计点
营销管理部/质量部
指标名称
因采购、生产制造质量问题造成的成本支出
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
在考核期内，因采购、生产制造环节的质量问题而发生的批量性换板和批量性维修费用，包括：维修人员的工资、差旅费、补助等直接费用，以及按出差工时分摊的维修间接费用；市场批量换板而造成的物料损失以及采购和制造环节造成的呆死料等。
设立目的
提高产品生产质量，降低产品维护成本。
指标算法
＝∑批量性换板的费用＋∑批量性维修的费用＋∑采购和制造环节造成的呆死料
统计方法说明
客户服务部、工程项目部、系统成套部、生产部提交的质量问题维修单，汇总到质量部，由质量部统计因生产责任造成的成本支出。
数据输出部门
客户服务部、工程项目部、系统成套部、生产部、采购供应部
统计点
营销管理部/质量部
指标名称
因工程质量问题造成的成本支出
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
在考核期内，因工程实施（包括系统成套和现场安装）质量而发生的批量性换板和批量性维修费用，包括：维修人员的工资、差旅费、补助等直接费用，以及按出差工时分摊的维修间接费用；市场批量换板而造成的物料损失。
设立目的
提高产品生产质量，降低产品维护成本。
指标算法
＝∑批量性换板的费用＋∑批量性维修的费用
统计方法说明
客户服务部、工程项目部、系统成套部、生产部提交的质量问题维修单，汇总到质量部，由质量部统计因工程质量问题造成的成本支出。
数据输出部门
客户服务部、工程项目部、系统成套部、生产部
统计点
营销管理部
指标名称
毛利率
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
毛利润总额占销售合同总额的比率
设立目的
保证公司有适当的获利空间来支持市场投入、研发投入，弥补费用并获得利润。
指标算法
＝∑销售合同毛利润/∑销售合同额
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部
统计点
营销管理部
指标名称
回款额目标完成率
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
在考核期内，营销系统完成公司下达的回款额目标的比例
设立目的
考察回款的质量，促进回款工作的力度，加强公司的现金流管理。
指标算法
＝实际完成的回款额/回款目标计划
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部
统计点
营销管理部
指标名称
市场目标完成率
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
市场目标的实际完成情况与计划的比，市场目标年初制定
设立目的
加强公司的营销管理
指标算法
＝实际市场目标完成情况/计划市场目标
统计方法说明
数据输出部门
营销管理部
统计点
营销管理部
指标名称
人均利润增长率
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
公司人均利润额与去年同期相比的增长率
设立目的
保持公司持续增长创利
指标算法
＝（本年人均利润－去年人均利润）/去年人均利润
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部
统计点
计划财务部
指标名称
人均成本降低率
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
人均成本与去年同期相比的降低情况
设立目的
降低公司整体运营成本
指标算法
＝（去年人均成本－本年人均成本）/去年人均成本
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部
统计点
计划财务部
指标名称
老产品毛利增长率
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
公司原有定义的老产品毛利的增长率
设立目的
降低老产品成本，增加利润
指标算法
＝（老产品现在毛利－老产品去年毛利）比老产品去年毛利
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部
统计点
指标名称
预算执行偏差率
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
公司各部门执行公司制订的预算的偏差情况
设立目的
精确预算，节省开支，降低运营成本
指标算法
＝（实际预算执行情况－计划预算）/计划预算
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部
统计点
指标名称
规划准确度
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
计划期内，撤项产品的研发投入占研发系统产品总投入的比例
设立目的
提高研发投入的有效性，提高产品规划能力。
指标算法
＝本年撤项产品的研发投入/本年研发系统产品总投入
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部
统计点
指标名称
项目平均毛利
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
项目的平均毛利情况
设立目的
降低项目成本，增加毛利，为公司创利
指标算法
＝公司总的项目的毛利收益/总的项目数
统计方法说明
数据输出部门
计划财务部
统计点
指标名称
市场份额
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
公司产品的市场占有率情况
设立目的
扩大市场占有，增加公司利润
指标算法
＝公司某产品的销售额/市场的总体容量
统计方法说明
数据输出部门
营销管理部
统计点
指标名称
同比采购费用的降低率
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
平均采购价格与去年相比的降低情况
设立目的
降低采购成本
指标算法
＝（本年采购的平均价格－去年的采购平均价格）/去年的采购平均价格
统计方法说明
数据输出部门
财务部，采购供应部
统计点
指标名称
因产品质量造成的市场损失
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度
指标定义
投标时，新客户或老客户因产品质量问题而流失的情况
设立目的
促进产品质量的提升，在市场中树立良好形象，提高市场占有率。
指标算法
＝与产品质量相关的新、老客户流失数量
统计方法说明
数据输出部门
统计点
指标名称
库存周转率
指标编号
版本号
V1.0
指标类别
指标级别
统计周期
季度