兰州石化建设公司岗位责任制大检查标准
本标准适用于：建设公司
专业
类别
检查
内容
检查标准
权重
评分细则
制度依据
责任部门
生产管理
岗位职责
1．人员对岗位职责清晰掌握
5分
1、现场抽查人员岗位职责，对岗位职责不清楚，扣3分
规章制度第三篇第一章
生
产
技
术
处
对生产过程中出现的问题不及时上报或故意隐瞒事实真相扣3分。
现场施工管理
（10分）
1.施工现场实行封闭管理。
5分
施工现场进出口无大门的扣1分；进入施工现场不戴安全帽的扣1分；不按规定着装扣1分；自行车定点存放，摆放不整齐扣1分。
现场文明施工管理规定
2.规章制度、宣传橱窗，内容适时，规格统一，字体醒目，悬挂有序；警句标语齐全悬挂规范。
2分
各类规章制度、宣传橱窗、标志牌不规范，内容过时，规格不统一，每处扣0.6分;警句标语不规范，每处扣0.4分；
3.危险禁区、要害岗位、重点防火、防爆、防毒部位标志明显。
2分
标志不明显，一处扣0.5分；
有毒有害作业安全管理规定
4.施工现场应做硬化处理，保证排水及消防通道畅通；现场的材料应按品种、分规格堆放，并设置明显标牌。
3分
作业现场无垃圾、无杂草、无废料、无闲散器材，地面平整、无塌陷、无积水，每项（处）不符合要求扣0.2分；文明施工意识差扣0.5分，物品摆放不整齐扣0.5分；
现场文明施工管理规定
5.消防器材摆放明显，标志清楚，干净整洁。
2分
消防器材标志不清楚，摆放不整洁，一处扣0.5分；
消防工作管理规定
现场施工管理
（10分）
6.生活垃圾分类收集按要求倒入垃圾箱，生产中产生的垃圾送入指定的垃圾常
2分
垃圾未分类存放或不按要求倒（送）入垃圾箱（场），每处不符合要求扣0.5分；
现场文明施工管理规定
7.使用电气焊工具必须完好无损。
3分
焊机外壳必须接地，焊钳连线内芯无裸露；氧、乙炔气瓶必须放置牢靠，减压阀出口要加回火防止器，压力表完好无损，每项（处）不符合要求扣0.5分；
施工现场安全管理规定
8.临时用电要符合要求。
2分
用电设备必须实行“一机一闸”，接头安全可靠，不符合要求扣0.5分；
质量管理
采购物资质量管理
采购物资质量合格证齐全，不使用不合格物资。
采购物资现场存放及标识符合要求。
不合格物资及时向主管部门反溃1、所使用的原材料无质量检验报告单或供方合格证，扣0.2分。
2、直供生产现场的采购物资未按制度规定进行验收的，扣0.1分。
3、入库采购物资未按类别、品种、批次分区存放和保管，扣0.2分；标识不符合规定，扣0.2分。
4、采购物资在使用过程中出现异常，影响检维修作业质量，未能及时反馈和采取纠正预防措施的，扣0.2分。
质量管理制度
施工作业质量管理
工程(产品)质量合格率符合标准和要求。
严格执行工艺纪律。
质量通病的治理符合要求。
4、交工资料做到与工程进度的同步，填写、归档及时。
5、按要求参加质量例会等有关会议，对会议安排的工作能按要求抓好落实。对质量报表能按要求及时上报，对质量问题能按要求及时整改和反溃5．对施工中出现的质量问题，未按要求或未及时整改合格，每次扣0.5分。
6．对同一工程中屡次出现同一质量问题，每次扣2分。
3.对工程交工或产品交付安装使用时，用户或监理方提出的质量问题，每接到投诉一次，根据质量问题的程度及整改情况扣1-2分。
4．在工程交工或产品交付使用后一年内，用户提出或投诉的质量问题，扣2分。
5．焊接一次合格率每低于考核标准一个百分点扣0.5分。
6．对违反工艺纪律或工艺纪律执行不严，每次扣0.5分。
7.对不按要求整改或无法进行整改且造成严重后果(如产生严重质量缺陷或质量隐患，受到甲方或监理方批评造成恶劣影响等)的，每次扣1分。
8．质量通病治理达不到要求，每项扣0.5分；
9．交工资料同步性、准确性评价得B级扣0.5分，C级扣1分。
10．交工资料归档时限评价得C级，扣1分；
11．质量报表不能按要求及时上报，每次扣0.5分。
12.对质量问题不能按要求及时整改扣1分，整改情况反馈不及时扣0.5分。
《工程施工质量管理考核细则》
质量改进管理
积极落实所承担的公司及分厂两级质量攻关项目，每月有检查、有统计。
积极开展QC小组活动，能够提供活动记录或实施证据。
主动收集下游用户的质量反映，建立质量反映接收台帐并及时解决。
认真整改公司、分厂岗位责任制大检查、体系审核中提出的生产质量问题，制定措施，并做到举一反三。27、由车间承担或协助其他单位实施的公司、分厂级质量攻关项目，无措施实施记录，扣0.1分；无攻关目标完成情况统计台帐，扣0.1分。
28、已实施的QC活动未在公司注册、课题立项，扣0.1分
已注册的课题无活动记录或相关实施证据，每项扣0.1分。
29、未建立内部质量反映问题接收渠道、未建立信息接收台帐的，扣0.1分；发生内部质量反映后未及时组织调查处理的，扣0.1分。
30、未针对质量反映制定相关纠正预防措施，扣0.1分；措施未落实扣0.1分。
31、公司、分厂岗位责任制大检查、体系审核中发现问题未组织整改的，扣0.1分；原因分析不准确或措施落实不到位，每项扣0.1分。
质量管理制度
质量事故管理
建立质量事故调查处理机制，严格落实“四不放过”原则，事故统计台帐填写真实、准确。29、发生较大质量事故扣1分，发生一般质量事故扣0.5分。
30、事故发生后未在规定时间内填报质量事故报告单的，扣0.1分；未按四不放过原则进行管理，扣0.1分。
31、质量事故台帐建立不及时、信息填写不齐全、不准确，扣0.1分。
质量目标及考核管理
对公司及分厂下达的质量目标指标（对标指标、质量考核指标、体系目标等）予以分解，制定保障措施，定期检查完成情况。
技术及操作人员了解本岗位所承担的质量目标指标内容。
建立质量考核机制，车间考核内容包含明确的质量考核条款、且具体、适宜、可操作并严格执行。32、未对公司及分厂下达的质量目标进行分解、传达，无相关分解及传达证据的，扣0.1分；抽查管理技术人员及岗位操作人员，不了解相关质量目标指标的，扣0.1分。
33、目标分解不当（不适宜、未量化或不可验证），措施不具体，无可操作性，每项次扣0.1分；每季度未对质量目标完成情况进行统计，未完成目标无原因分析及整改措施，每项次扣0.1分；提供不出目标统计结果的原始统计台帐或措施实施证据，每项次扣0.1分。
34、车间业绩考核办法中无质量考核条款，扣0.1分；考核条款不适宜、操作性不强的，扣0.1分；未对照条款实施考核、提供不出考核证据的，扣0.1分。
质量管理制度
质量文件记录管理
按公司制度要求有效管理生产质量方面的各类文件记录36、未建立文件、记录目录汇总表，扣0.3分；内容登记不齐全，每项次扣0.1分；同一质量要求在不同作业文件中不相符，每项扣0.2分。
37、受控文件未经相关部门及领导审批、发放无记录