食品生产许可证质量管理体系文件
程序文件汇编
文件编号：DHZZ/CX-01~09
版本号：C/0
受控状态：
发放号：
审核：批准：
发布日期：2012-09-01实施日期：2012-09-01
食品生产许可证质量管理体系文件
目录
序号
文件名称
编号
版本/状态
页码
文件和记录管理程序
采购管理程序
生产过程管理程序
生产设备管理程序
检验设备管理程序
检验管理程序
不合格管理程序
关键质量控制点操作控制程序
人员培训管理程序
食品生产许可证质量管理体系文件
文件和记录管理程序
文件编号
DHZZ/CX-01
版本/状态C/0
实施日期
1目的
对本公司质量保证体系要求的文件和记录予以控制，对技术标准和工艺文件进行管理,确保各相关场所使用的文件为有效版本。确保记录的客观、真实，为产品的可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据。
2范围
适用于本公司与质量管理体系有关的文件、技术标准和工艺文件以及证明产品符合要求的所有质量记录的控制。
职责
3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件、管理制度、技术文件、记录样式。
3.2质量安全负责人负责审核质量手册、程序文件、管理制度、技术文件、记录样式。
3.3办公室负责组织各部门编写质量手册、程序文件、管理制度、技术文件、记录样式。负责制定《文件和记录管理程序》，规定质量管理体系文件和记录格式的印制、发放、回收、更改、作废、保存等文件管理工作。负责技术标准和工艺文件的搜集、查新和发放控制。
3.4各部门负责与本部门有关的质量管理体系文件的贯彻执行。负责相关记录的填写、整理。
3.5记录填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。
4工作程序
4.1文件和记录的分类
4.1.1质量管理体系文件分内部文件和外来文件两类。
内部文件:包括质量手册、程序文件、管理制度、技术文件、记录样式。
外来文件:包括国家相关法律法规、产品标准、原辅材料及包装材料标准、检验标准、产品卫生标准等。
4.1.2凡质量管理体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属于“记录”的范畴，包括：与质量管理体系运行有关的记录和与产品质量有关的记录。记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。
4.2文件和记录样式的编制、审核和批准发布
4.2.1质量手册由办公室负责编写，质量安全负责人审核后报总经理批准发布。
4.2.2程序文件、管理制度、技术文件由办公室组织各职能部门编写，质量安全负责人审核后报总经理批准发布。
4.2.3各职能部门根据产品质量的要求和质量管理体系运行的需要，在编制文件的同时编制所需的记录样式，随文件一起由质量安全负责人审核后报总经理批准发布。
4.3文件和记录的编号
4.3.1文件编号方式：
1)文件编号:企业代号/文件类型代号-文件顺序号。
其中：企业代号DHZZ为佛山市顶华珍珍食品饮料有限公司；文件类型代号SC为质量手册，GL为管理制度，JS为技术文件。如：DHZZ/CX-01,表示本公司编制的第一份程序文件；DHZZ/GL-01,表示本公司编制的第一份管理制度；DHZZ/JS-01,表示本公司编制的第一份技术文件。
2)“版本/状态”表示第几版、第几次修改，其中“版本”用大写英文字母表示，从A开始，每换版一次则顺序递加；“状态”用阿拉伯数字表示，从0开始，每修改一次则顺序递加。例如：C/0、A/1……；C/0、B/1……。体系文件内页每页刊头均设有“版本/状态”栏目，每换版或修改一次则在相应栏目中进行相应更改。
4.3.2记录样式编号按JL01,JL02……顺序编码。
4.3.3记录流水号表示同一记录填写的先后顺序，可用年月日等方式表示，如20120215表示2012年2月15日填写的记录。
4.4文件和记录的发放
4.4.1文件和配套记录样式批准之后，编制部门把有编、审、批签名的原稿提交办公室（由办公室保存），做好登记，填写《受控文件清单》，在复印文件封面加盖“受控文件”印章且注明发放号后进行统一发放。
4.4.2办公室文管员填写《文件发放/回收记录》相关内容，经总经理批准后，把文件发放到有关部门，收、发双方共同在记录表上签收确认。
4.4.3文件使用部门如需增加发放份数，由该部门负责人向办公室提出申请，经负责人