霸州市三强金属制品有限公司
2015年度经营计划书
目录
一、2014年度指标回顾 3
二、2015年经营规划 6
（一）总目标设定 6
（二）分项指标及其说明 6
三、2015年达标策略规划 8
（一）主要经营策略规划 8
（二）组织架构及人力资源保障规划 9
（三）生产资源保障规划 10
1.质量保障措施 10
2.工艺与设备保障措施 12
3.管理组织保障措施 12
（四）产品质量保障规划 13
（五）设备管理保障规划 15
（六）供应原料保障规划 17
（七）财务资源保障规划 18
（八）组织管理保障规划 18
附：2015年年度经营指标月度分解表 19
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2015年度经营计划书
一、2014年度指标回顾
2014年主要指标：1--10月份销量累计：83.6万吨；利润：5358万元
销量（万吨）
利润（万元）
年度
年度指标
1-10月实际达成
总达标率
增长率
年度指标
1-10月实际达成
总达标率
增长率
分析说明：
1.销量同比增长21.68%，阶段达标率104.52%；利润同比增长27.08%，阶段达标110.87%
2.2013年吨钢利润61.36元，2014年吨钢利润64.09元，同比增长2.73元
（一）增长的因素分析
1.市场进一步开拓
(1)销售的业务拓展大幅度提升，冷轧客户往来个数从2013年的170个，增加到230个，镀锌的客户往来个数从2103年的613个增加到1058个；十个月中有五个月销量超过9万吨，并于9月份实现了单月销量99600吨的历史最高纪录；
(2)外贸业务量占到了总销售量的14.5%（1-10月外贸销量121440.743吨），产品进一步在海外市场得到认可，外贸业务量明显增长，全黑退产品利润最高.
2.质量管理大幅度提升
(1)质量意识全员加强，工艺润滑把关有效的提升了质量，降低成本，坯料匹配进一步提升！
(2)产品质量进一步提升，客户质量异议投诉率明显下降，各种高性能、高附加值的产品工艺摸索成功；
2014年制程合格率指标为97.5%，实际1-10月份制程合格率为98.75%；2014年成品合格率指标为98.5%，实际1-10月份成品合格率为冷轧98.72%，镀锌98.42%；2014年质量成本指标为1.96元/吨，实际1-10月份质量成本平均为0.63元/吨；2014年1-10月份冷轧客户投诉率0.56%，镀锌客户投诉率0.3%，综合客户投诉率0.38%
3.市场把握能力加强
(1)对市场价格的波动把脉较精准，适时采购原料，合理控制待消化量，为利润的实现奠定了坚实的基矗
(2)所需厚规格原料瓶颈化解。
4.技术管理创新收到实效
(1)投入重金大搞技术革新、设备改造和工艺创新，节能降耗成果显著，使生产成本得到明显控
制和下降。
2014年以来，董事长对技术革新工作高度重视，把技术革新作为三强公司提高企业效益，增强企业市场竞争活力战略部署，公司领导多次主持召开会议布置安排技改工作，指导制定技改方案，对在实施过程中遇到的技术问题积极给予指导。并制定了相关政策，使广大员工将自身利益与企业效益紧密相连，激励员工积极参与技术改造和技术革新，为企业发展献计献策。公司舍得投入重金大搞技术革新、设备改造和工艺创新，节能降耗成果显著，使生产成本得到明显控制和下降，促进了全队技术改造和技术革新工作的蓬勃开展。
一年来，结合公司的实际情况，技术革新工作紧紧围绕市场，从提高质量、挖掘产能、节能降耗降低成本、建设环境友好型企业四个方面推进技术革新工作；2014年三强公司在技术革新效果显著的项目有：
1.1、2#可逆轧机变成两机架连轧机，若两连轧产能得到充分发挥，月产能能突破25000吨，大幅度提高了产能，轧制成本还有下降空间（目前吨钢实际成本40-43元），彻底打通了冷轧生产的产能瓶颈。
2.酸再生酸雾冷凝回收，每小时回收含酸废水5m3以上，钛风机负荷从86%降至60%以下，日节电800度以上，钛风机工作温度从80℃以上降至30℃左右，大大提高钛风机的使用寿命，同时减少酸气对环境的污染，消除对高压线腐蚀的风险。