新希望六和公司《饲料质量安全管理规范》在生产企业中应用体会 郭吉原 新希望六和股份有限公司 2014-12-18济南 汇报的内容： 1.《规范》对饲料企业的意义 2.企业贯彻实施《规范》的体会 如何理解 如何表达、实施 3.需要特别关注的环节 原料验收：查验与检验 成品检测： 清洗环节：清洗效果的评价 原料的安全评价：原料已用完的评价与操作 产品召回演练：报告要模拟实际 一.《规范》对饲料企业的意义 《饲料质量安全管理规范》分为8章44条 第一章总则（5条） 第二章原料采购与管理（8条） 第三章生产过程控制（11条） 第四章产品质量控制（9条） 第五章产品贮存及运输（4条） 第六章产品投诉与召回（3条） 第七章培训、卫生和记录管理（3条） 第八章附则（1条） 《规范》是法规要求的饲料质量安全保障体系 源头把控 过程控制 销售追溯 《规范》的特点： 强制性：政府执法的依据，企业必须执行； 覆盖全过程：国家从法律上规定从原料采购-饲料生产-质量管理-文件记录等各环节的具体要求； 完善的质量体系：有完善的规章制度、操作规程、标准、工艺文件，文件记录表单，实现产品可追溯； 动态管理：日常管理必须要做的功课； 不认真研读可能面临：违规遭受处罚、被钻空子难维权 二.企业贯彻实施《规范》的体会 一.构建公司统一的饲料质量安全体系文件 通读《规范》全文，根据企业实际情况（单独建立或以规范为根本，结合ISO9000\HACCP\等）建立质量安全体系文件； 编制原则：体现《规范》的要求、但不局限于《规范》，结合实际生产情况严于或等于《规范》，便于操作，制定具体的企业质量体系文件； 形成完整质量体系文件，切忌教条的按各个条目写文件，没有系统性 目前新希望六和制定的质量安全体系文件包括： 管理制度24（必须17+可选7）个 操作规程28（生产10+设备9+检测9）个 记录表单51个 支持性文件若干（饲料法规、饲料标准、营养方面书籍） 《规范》涉及的制度 培训、卫生和记录管理方面制度（3个） 依据实际情况，原料垛卡与原料出入库记录合二为一 依据实际情况，产品原料垛卡与成品出入库记录合二为一 理解《规范》：五句话 1.建立各种制度（24=17必须+7可选） 2.建立各种操作规程（28=10生产+9设备+9检测） 3.做好各种记录（51）（记录/可选） 4.准备好支持性文件（若干） 5.按上述要求规范运行（执行） 二.原料采购与管理 理解： 第6条到第13条，合计8条，20余款项，覆盖供应商管理（第6条）、原料验收（7条）、仓储管理（9、10、12、13条）、原料进货台账的管理（8条） 表达： 为四个部分，（1）供应商评价、（2）原料验收、（3）原料仓储管理、（4）原料进货台账的建立。 2.1供应商评价 需要建立制度1个： 《供应商评价和再评价制度》. 需要记录表单2个： 《供应商评价记录》 《合格供应商名录》 《规范》实际应用中注意的问题：（集团公司采购） 要求：由公司总部统一采购的分公司或子公司使用的原料，分公司或子公司应当复印保存公司总部的《合格供应商名录》和《供应商评价记录》 支持性文件：3个目录 2.1供应商评价 供应商范畴： 原料生产企业、原料经销商 评价的内容与方法： 建立：供应商评价制度（见规范要求） 制定：供应商评价流程 收集供应商的基本信息，按照相关的法规和标准，对供应商进行初步筛选。 关键重要的原料：现场考察、测试、检测 组成评审小组进行评审 填写《供应商评价记录》，形成《供应商名录》 2.2原料验收 需要建立制度2个： 制定《原料采购验收制度》 制定《原料验收标准》 必备的文件： 《饲料原料目录》、《饲料添加剂品种目录》、《药物饲料添加剂品种目录》、原料相关的标准GB\NY\QB 需要的记录： 原料查验记录， 自检原始记录、委托检验报告， 委托检测单位资质和附表复印件 原料安全性评价报告 按《规范》原料验收过程中应注意： 1.验收原料的范围符合法规要求： 饲料原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录（法规名称一致，商品名自定，二者要有对应关系） 2.企业制定的原料验收标准： 卫生指标及验收值符合或严于《饲料卫生标准》的规定。 3.原料查验、检验、定期检验应明确写在制度中 原料查验的3这情况 第一种：需要行政许可的国产原料，逐批查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证。 第二种：需要行政许可的进口原料，查验产品的进口登记证编号。 第三种：不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验报告； 原料检验的情况包括2种： 条件：不需行政许可，供应商不能提供该批原料的质量检验报告时，应当逐批对原料的主成分指标进行检验，检验分为： 第一种情况，自主检测，对原料主成分自行进行检测。 第二种情况，委托检测，委托其他检验单位对原料主成分进行检测