不合格管理制度

编制：张立芳
审核：高峰峻
批准：高峰峻

2015年7月1日发布2015年7月10日实施
____________________________________________________________________永康市华业模具有限公司品控部发布
1目的
适时处理不合格品，评审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间
2 范围
质量不符合标准要求的原辅料、半成品及成品，但不包括以下两项
A、进料检验时判定的不合格辅料（应退货或特采）
B、进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的（应退货或更换合格品）
3 职责
质量管理部门负责召集设备、生产、物流等部门，组成评审小组负责评审
4 不合格品的原因分析
不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示：
不合格品原因分析表
原因类别
原因分析

产品设计
产品制造方法不明确

产品标准、图样、流程不清晰

作废标准的管理不力，造成生产中误用

机器与设备管理
设备安装与设计不当

机器、设备长时间无校验

工具、零件品质不良

量具、检测设备精确度不够

设备加工能力不足

机器、设备维修、保养不当

材料与备品控制
使用未经检验的材料或备品

错误地使用材料或备品

材料或备品的质量变异

使用让步接受的材料或备品

使用替代材料，而事先无精确验证的

生产作业控制
片面追求产量而忽视质量

操作工缺少必要的培训

对生产工序的控制不力

质量检验与控制
质量规程、方法、应对措施不完善

没有形成有效的质量控制体系

质量标准的不准确或不完善

其它
温度、湿度及其它环境条件对产品质量的影响

人员的质量意识和能力

5不合格品的记录（不合格纠正/预防记录和质量奖惩）
对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯，以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容：
5.1 不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人
5.2不合格品的缺陷描述
5.3 相关部门和责任人对不合格品的评审结论
5.4 不合格品的处理意见和实施结果的详细情况
5.5 针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果
6 不合格品的处理
6.1 不合格品处理的基本要求
6.1.1 及时发现不合格品，做出标记并隔离存放
6.1.2 确定不合格品的范围，如班次、机台号、时间等
6.1.3 评定不合格品的严重程度
6.1.4 按规定进行不合格品的鉴别、记录、标示、隔离、控制、审查与处理，并加以记录
6.1.5 通知受不合格品影响的部门做好预防措施，产生不合格品的部门做好纠正和预防措施
6.1.6不合格品处理人员，必须由质量检验人员或质量部门负责人授权的人员
6.1.7 处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则
A 、原因找不出不放过
B、责任查不清不放过
C、纠正措施不落实不放过
6.1.8 不合格品的处理结论一次性有效，不能作为今后不合格品处理和验收的依据
6.2 不合格品处理程序
6.2.1 对出现的不合格品，发现部门应按要求记录，做好标示，及时隔离
6.2.2 初步处理：由质量检验员判定不合格品的类别，然后决定提交哪一级处理
6.2.3 做出结论：按规定权限，对不合格品做出结论（报废、返工和降级使用）返工产品由检验人员做出结论，报废和降级使用由质量部门组织评审小组负责做出结论
6.2.4 处理结论的实施
6.3 不合格品处理
6.3.1 纠正：对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状态
A、返工：质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品处置单”交生产部门进行返工，使其达到正常的标准
B、返修：为使不合格品能达到顾客满意所进行的一定程度的再加工
C、降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变
D、放行：对进入一个过程的下一阶段的许可
E、报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施
F、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可
G、挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品
6.3.2 让步接受：是指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起顾客的申诉、索赔而准予使用和放行
6.3.3原辅料
A）退货：被评审为退货的不合格品，由采购部做退货处理
B）挑选使用：被评审为挑选使用的物料，辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标示“挑选使用”；该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离，其余物料复检合格按合格品投入使用
C) 降级使用：不能进行挑选但可以改变其用途的物料，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的物料，应隔离存放并做相应的标示与记录
6.3.4半成品
A）返工：各生产工序过程中所产生的不合格品，如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置，返工后的产品由过程质检员进行检验，经检验合格后才能进入下道工序
B）降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放并做相应的标示与记录
C）挑选使用：可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出的产品经过程质检员复检合格后才能进入下道工序使用
6.3.5 成品
A）让步：经评审决定让步的产品，必须经过出厂检验，凡未达到产品质量要求或客户要求，但不影响顾客使用时,报