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范围
适用于本公司生产所有产品的过程控制。
权责
3.1生产部对生产过程中的人、机械及物料等进行管制及保养。
定义（无）
作业内容
5.1文件资料的收发
5.1.1有关生产规格（资料）或图面资料，由ISO办公室根据《文件管制程序》分发到生产部。
5.2制程质量与工序能力控制
5.2.1生产日程策划生产部依据市场部之“客户订单”制定出“内部制造通知单”发放相关部门进行生产安排；
5.2.2产品生产工艺策划
5.2.2.1根据产品生产流程及相关文件的要求，由生产技术部策划生产的产品为达到品质要求所需求的各种控制及资源；并交生产经理认可后实施。
5.2.3生产加工工艺
生产部根据产品的有关制造规格(资料)及工艺流程“作业指导书”以供生产作业员工使用。明确规定了各工序的操作步骤，所使用的设备、工具、原材料及质量检验。
5.2.4检验作业标准
品管部根据相关要求及客户资料、规格制订检验作业标准
5.3生产过程控制
5.3.1人员培训
5.3.1.1生产作业员一般应经过培训后，方可上岗。
5.3.2生产检验
编号
生产过程管制程序
页次
第3页共4页
制定部门
生产部
版次
A0
5.3.2.1生产作业前由QC品检员对生产所需的材料规格进行抽样确认，生产中技术员或作业员根据相应的文件规定作业，各工程首先由生产部提供首件样品，交给品质部进行检查认可，判定合格后，生产部才进行批量作业，首件检验结果记录在“首件检验报告”中。
5.3.2.2生产技术部负责对作业人员进行指导说明以及作业重点，最基本品质自检；
5.3.2.3生产科文负责按生产流程的安排进行生产。
5.3.3巡回检查
在生产流程中由QC品检员负责按《制程检验管制程序》进行巡回检查。
5.3.4制程标识
生产中的原材料、半成品、成品等均应进行适当的标识、存放隔离详见《产品标识和可追溯性管制程序》。
5.3.5搬运方法及规定
为避免产品在搬运、储存过程中受到损害，各作业流程均需依《产品防护及仓库管理程序》处理。
5.3.6设备预防保养
为确保质量与生产顺畅，生产中所用的设备应妥善的维护保养，以使设备能够正常运转（作），机械设备预防保养的有关规定依《基础设施管理程序》执行。
5.3.7工治具、机械设备的使用管理
5.3.7.1生产中使用的工治具使用前，生产部拉长须派人确认是否可以正常使用；
5.3.7.2有关设备须由作业人员或专业技术人员依据《基础设施管理程序》进行点检方可作业；
5.3.7.3有关检测仪器在作业前，须确认正常后方可投入作业。
5.3.8操作环境规定
5.3.8.1本公司制造的产品及机械设备的运转均在常温下、光亮度强的情况下作
业，客户有特别规定按客户要求进行；
5.3.8.2作业现场规划合理、摆放整齐、地面保持清洁，具体依“5S实施手册”。
5.4生产异常控制
编号
生产过程管制程序
页次
第4页共4页
制定部门
生产部
版次
A0
5.4.1生产中经作业员自检及QC检验出的不合格品依《不合格品管制程序》处理；
5.4.2生产中发生的异常事件依《纠正和预防措施管理程序》处理；
5.4.3生产中出现不良品时，PE确认在制程中是否存在隐患，并加以排除，作好预防措施，避免事态恶化。
5.5制程变更
5.5.1有关生产程序及产品规格的变更，其文件依《文件管制程序》执行；
5.5.2客户有要求时，须经客户确认后进行变更，并作好记录。
5.6生产部门每天编制“生产日报表”记录当天生产状况。
相关文件
6.1《文件管制程序》；
6.2《人力资源管理程序》；
6.3《基础设施管理程序》
6.4《产品标识和可追溯性程序》；
6.5《产品防护及仓库管理程序》；
6.6《不合格品管理程序》；
附件及相关表单
7.1附件一过程检验报告表
7.2附件二成品入库单
7.3附件三套料发料单
7.4附件四催料单
7.5附件五领料单
