斯比泰电子（深圳）有限公司 业务类别 项目 长期目标 短期目标 测量方法 责任部门 相关实施部门 统计/监控部门 总公司 莲塘工厂 葵涌工厂 1.销售 1.公司总的销售额 达到1.7亿美元 达到1.3亿美元 ？万美元 ？万美元 年度销售金额 总经理 财务部 2.净利润 达到760万美元 达到720万美元 ？万美元 ？万美元 年度净利润 总经理 财务部 2. 品质 3.平均出货水平(AOQ) 低于300PPM 低于350PPM 380PPM 320PPM AOQ数值：(1－LR/L)*(D/S)*(1-S/N)*1000000 品质部 生产部 品质部 4. QA退货率 低于0.7% 低于0.9% 0.90% 0.80% QA退货的总数量除以送检的总数量 品质部 生产部 品质部 5.市场返修率 低于150PPM 低于200PPM 190PPM 220PPM 从客户/市场退回的保修期内的不合格品总数除以出货产品的总数) 品质部 生产部 品质部 6.客户投诉率 低于0.02% 低于0.08% 0.08% 0.08% 收到的客户投诉次数除以出货的总批数 品质部 制造技术部/生产部 品质部 7.6 Sigma 完成改进项目至少40个 完成改进项目至少30个 18 12 达到目标的6 Sigma项目数量 品质部 各部门 品质部 8.生产线不良率 生产线总的不良率低于1.5% 生产线总的不良率低于1.9％ 1.90% 1.60% 正常批量各工序发现的所有产品总的不良品数除以投产总数 品质部 生产部 品质部 3. 成本 9.采购成本 采购成本在上年度基础上降低: 低值易耗品5%; 原材料5%. 采购金额降低比例(年度采购净降低总金额除以年度采购总额) 采购部 采购部 10. 材料报废率 自产自销材料报废率低于0.12%；来料加工材料报废率低于0.5％ 自产自销0.12%/来料加工0.3% 自产自销0.12%/来料加工0.5% 材料报废金额与需求材料总金额的比值; 材料总损耗金额除以来料加工费总金额 生产部/物流统筹部 物流统筹部 11. 呆料控制 呆料比例低于0.1% 呆料比例低于0.3% 0.15% 0.30% 2006年新增呆料金额占库存总金额的比例 物流统筹部 物流统筹部 12. 工时费用 每小时工时费用低于3美元 每小时工时费率低于3.2美元/小时 3.2美元/小时 3.2美元/小时 每小时工时费用 生产部 物资部/制造技术部/设备部/产品技术部 财务部 13.每美元工资所产生的加工费 每美元工资所产生的加工费为？美元 ？美元 总加工费比总工资 各部门 各部门 财务部 14. SMT单点成本 SMT可控单点成本低于0.0055元/点 0.0065元/点 0.0040元/点 SMT可控部分单点成本金额 自动化部 财务部 财务部 4. 生产率 15.生产效率 98% PA/FA线生产效率大于95％ 95% 95% PA/FA: (定额 x 计划数量)/(人数 x 实际工作时间) ; SMT: (实际产量/定额)/实际时间 生产部 物流统筹部部/设备部/产品技术部/制造技术部 物流统筹部 16.MO关单及时率 MO关单及时率为80% MO关单及时率为75% 75% 75% 及时关单数除以应关单总数 物流统筹部 生产部 物流统筹部 17. 产能利用率(PA/FA/SMT) PA/FA线产能利用率大于90%; SMT产能利用率大于85％ PA/FA线产能利用率大于85%; SMT点数利用率大于70％ 85% 65% 85% 75% PA/FA: 实际生产时间/产能时间; SMT: 月实际换算点数/月机器能力换算点数 物流统筹部 物流统筹部/市场部/客户服务部 物流统筹部 5. 人力资源管理 18.辅助人员比例 低于25% 辅助人员比例低于30% 30% 30% 辅助工人数除以总工人数 总经理 各部门 人力资源部 19.月工人流失率 低于4% 低于4.5% 4.5% 4.5% 月度流失的工人数除以在职月度平均总工人数 人力资源部 各部门 人力资源部