检验员审核:
采购处理方案： □ 退货□特采( □挑选 □加工 ) 负责人：
最终
裁决
□让步使用 (加工、挑选）□退货
年月日
表格编号：SL-WR-013
深圳市三荔电脑科技有限公司
IPQC制程巡检报表
客户名称订单编号订单数量
产品名称规格型号生产日期
生产数量不良数量合格率
巡检项目巡检内容
巡检记录（每2H记录一次）
123456
人
检查各生产工序是否有新人操作；（刷BIOS、装连接线、装屏条、装散热器
、外观检验、功能测试、老化测试等）
生产人员是否有按要求佩戴静电手环并接地；
仪器
设备
生产所用的工具是否能满足产品生产的需求；（主要指扭力批；键盘、鼠标
、耳麦、网线、服务器、等）
程序烧入设备是否正常；
物
料
检
查
车间的物料标识是否清晰可见，防止物料的误用（如内存卡、DOM盘等）
生产使用的物料是否与BOM清单要求一致（包括规格型号和厂家要求）（记录
主要物料的供应商厂家、规格型号及生产批号或生产日期）
物料名称厂家规格型号批号或生产日期
主板
内存
硬盘
适配器
作
业
方
法
生产是否有按要求进行首件确认；首件确认是否合格；
关键工位是否有按要求悬挂或制作工位样板，指导员工作业；
各工序作业人员是否有按《作业指导书》相关要求进行作业；
各工序作业人员是否有按要求对《生产装配流程卡》进行填写；
对各工序产品进行抽检，产品的质量是否满足标准要求；并在流程卡上确认
签名（重点对配件加工、组装车间各工序、测试工位进行确认）
产品是否有出现严重堆积或摆放方式不当导致产品压伤、刮花等不良（主要
针对电子板、塑胶件、喷油五金件等容易受此影响的物件或工位）
QC处的全检不良比例是否处于允收范围（不良比例需控制在3%以内），并按
要求进行报表的填写和记录；
QC测试工位是否出现不良比例超标（5%以上）
车间所有产品的状态标识是否明确，清晰可见；是否有按指定的区域进行摆
放；
是否有材料或因人员操作出现不良比例偏高的现象（3%以上）
是否有出现人为无法进行控制或存在质量隐患的异常
车间环境车间的环境是否能满足要求；温度：湿度：
车 间 异 常 处 理 情 况
时间段异常描述异常分析与处理责任单位确认签名
备注说明：此表需严格按内容进行巡检并填写，“√”表示正常；“X”表示有异常；“/”标识无须填写或无此记录
制表：审核：审批：
表单编号：SL-WR-010
深圳市三荔电脑科技有限公司
QC 检 验 记 录 表
日期检验项目规格型号测试数量不良数量合格率
不良明细
产品编码不良现象
检验员：审核：
表单编号：SL-WR-007
深圳市三荔电脑科技有限公司
产品维修记录表
序号产品型号生产日期生产批号（PN）流水号（SN）返修日期不良现象不良原因处理方案处理人跟进人检验结果
制表： 审核： 审批：
表单编号：SL-WR-003
==>>