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P2
进料检验取消《合格供应商名录》核对
2009.4.1

A2

2002版本更改2008版本
2009.4.1

制订 : 职位 : 日期 :

审核 : 职位 : 日期 :

批准 : 职位 : 日期 :

分发部门
□ 总 经 理
□ 副总经理
□ 行 政 部
□ 业 务 部

□ 生 产 部
□ 品 质 部
□ 工 程 部
□ 物 控 部

受控文件印章
1.0 目的
确保进料满足要求，并为保证生产出合格产品、符合顾客要求提供保障。

2.0 适用范围
本程序适用于对本公司所有产品的直接物料、外发加工的产品及顾客提供产品的验收作业。

3.0职责
3.1 品质部：IQC负责进料的品质检验及对供应商交货品质进行考核。

3.2 物控部：负责进料的受入，通知IQC进行检查。

4.0 定义
4.1 进料检验：指对合格供应商或顾客提供的原材料或产品的到货检验。

4.2 IQC：In-Coming Quality Control的缩写，即从事进料检验的人员。

5.0工作程序
5.1 进料的受入
5.1.1 物控部根据《采(请)购单》或《委外加工单》或顾客提供的送货单，核对品名、规格、数量、包装和交货期。

5.1.2 若相符则签收认可，若不相符，必须立即通知物控部主管或经理核实及处理。

5.1.3 确认无误后，用《进料检验通知单》通知品质部IQC作受入检查。

5.1.4 供应商将来料卸货，暂存在指定的“受入转移区”内并按要求摆放整齐。

5.2 进料检验
5.2.1 物控部应负责将进料送至指定的检验地点。

5.2.2 品质部IQC按照来料对应的《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批进料中随机抽取样品进行检查。

5.2.3 IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》中，留底存档，并返还一份至物控部。

5.2.4 经检验合格，由IQC在进料外包装上用合格标签标识，仓管员根据《进料检验报告单》上的结论办理入库手续。经检验不合格，执行《不合格管理程序》。

5.2.5 在生产(使用)过程中发现来料不合格的应立即停止使用，由使用单位通知品质部，相关人员进行评审后按《不合格管理程序》处理。

5.3 表面处理产品的检验
5.3.1 品质部IQC核对供应商提供的《镀层厚度报告》和《高低温(或盐雾)试验报告》是否合格。若不合格，在供应商送货单上直接批注，并通知物控部作退货处理。

5.3.2 品质部IQC按照《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批产品中随机抽取样品进行检查。

5.3.3 IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》，留底存档，并返还一份至物控部。

5.3.4 经检验合格，由IQC在产品外包装上用合格标签标识。经检验不合格，执行《不合格管理程序》。

5.4 外发加工产品的检验
5.4.1 品质部IQC核对《合格供应商名录》，若该供应商不在其列，则通知物控部作退货处理。若为新供应商或正在评估之供应商，可作为特采处理。

5.4.2 品质部IQC按照《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批产品中随机抽取样品，按以下方式检查：
(a) 半成品依据本公司加工图纸和相应检验规范执行。

(b) 成品依据本公司成品图纸和相应检验规范执行。

5.4.3 IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》留底存档，并返还一份至物控部。

5.4.4 经检验合格，由IQC在产品外包装上用合格标签标识。经检验不合格，执行《不合格管理程序》。

5.5 顾客提供产品的检验
5.5.1 品质部IQC核对顾客提供的资料是否合格，若不合格，由相关部门与顾客协商处理。

5.5.2 品质部IQC按照按顾客提供的图纸或检查基准书或《检验作业指导书》的规定要求（应包含检查基准），从每批产品中随机抽取样品进行检查。

5.5.3 IQC应将检测数据、批数和判定结果记录于《进料检验报告单》留底存档，并返还一份至物控部。

5.5.4 经检验合格，由IQC在产品外包装上用合格标签标识。经检验不合格，由相关部门与顾客协商处理，或执行《不合格管理程序》。

5.6 进料免检产品
5.6.1 以下两种进料执行免检，一是品质稳定，以前一直免检的非生产性物料，如纸箱、胶袋、办公用品等；二是生产性辅料，如各种油类、刀具、量具等，但在使用前应进行验证。

5.6.2 免检的进料，当出现不合格情况时，就需执行《进料检验管理程序》。

5.7 供应商品质考核
5.7.1 品质部根据进料检验记录，于每月初统计各供应商上月的交货品质情况，作成《供应商品质评定月报》。

5.7.2 经品质部经理审批后，由总经理和物控部对各供应商作综合评审。

6.0 RoHS要求
对于必须满足RoHS产品要求的进料，应核实供应商是否签定《不使用环境管理物质保证书》，检查当批《材质证明书》（如SGS检测报告）是否符合RoHS要求，并执行《RoHS产品过程控制管理规定》。

7.0 表格与记录
《进料检验通知单》 QR-QP10-01
《进料检验报告单》 QR-QP10-02
8.0 相关文件
《不合格管理程序》QP18
《检验作业指导书》WI-QC-01
《供应商品质评定月报》 QR-QP09-10
《RoHS产品过程控制管理规定》 WI-QA-03
《不使用环境管理物质保证书》WI-QA-05
9.0 附件
附件一：进料检验流程
附件二：进料检验通知单
附件三：进料检验报告单

附件一：进料检验流程

附件二：进料检