文件编号：JSST—II—XX

管 理 制 度 汇 编
（依据：GB/T19001-2008/ISO9001:2008；GB/T24001-2004/ISO14001:2004；
GB/T28001-2011建立）

版本：A/0

编制：陈婷婷

审核：杨志平

批准：徐小平

2014年2月10日发布 2014年2月10日实施
目 录
序号
文件名称
文件编号
版本
页码文件控制程序
JSST—II—01
A/0
3记录控制程序
JSST—II—02
A/0
7环境因素识别与评价控制程序
JSST—II—03
A/0
9危险辨识、风险评价和风险控制的策划程序
JSST—II—04
A/0
13法律法规控制程序
JSST—II—05
A/0
17协商交流与数据分析控制程序
JSST—II—06
A/0
19人力资源控制程序
JSST—II—07
A/0
21与顾客（或相关方）有关的过程控制程序
JSST—II—08
A/0
24采购控制程序
JSST—II—09
A/0
25

10
施工养护过程控制程序
JSST—II—10
A/0
29

11
监视和测量设备控制程序
JSST—II—11
A/0
33

12
环境和职业安全健康运行控制程序
JSST—II—12
A/0
35

13
应急准备与响应控制程序
JSST—II—13
A/0
40

14
内部审核控制程序
JSST—II—14
A/0
43

15
产品的监视和测量
JSST—II—15
A/0
46

16
绩效的测量与监测控制程序
JSST—II—16
A/0
48

17
不符合、纠正与预防措施控制程序
JSST—II—17
A/0
50

18
合规性评价控制程序
JSST—II—18
A/0
55

19

文 件 管 理 制 度
编号：JSST—II—01版本：A/0
1目的
为使质量/环境/职业健康安全管理体系文件和资料处于受控状态，保证各使用场所都能得到相应文件的有关版本，防止使用失效或作废文件。

2适用范围
适用于公司与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。

3术语和定义
采用公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》中的术语和定义。

4职责和权限
4.1总经理
a)负责质量/环境/职业健康安全管理方针和目标的批准及发布。

b)负责《质量/环境/职业健康安全管理手册》的批准及颁布。

c)负责机构设置、成本管理、合同管理、财务管理等管理性文件的批准。

4.2管理者代表
a)负责《质量/环境/职业健康安全管理手册》的审核；
b)负责《质量/环境/职业健康安全管理制度》的批准。

4.3副总经理、总工程师按照管理分工负责所管辖部门编制的业务和管理性文件的批准。

4.4办公室
a)负责本程序的制定和修订，并对本程序的实施进行监督和指导。

b)负责《管理手册》和《制度汇编文件》发放。

c)负责建立公司有效文件清单，并对文件的发放、使用、更改、归档、作废等进行控制。

4.5各部门
a)负责本部门专业管理性文件的编制、校核、报批和发放。

b)负责与公司有关的法律法规的收集和信息传递。

c)负责本部门作废文件的回收、上交或处置。

4.6项目部
a)负责对项目部在施工过程中，形成的项目文件进行统一管理。

b)负责项目部作废文件的回收、上交或处置。

5控制要求
5.1文件类别
a)综合性管理体系文件。包括《质量/环境/职业健康安全管理手册》、《制度汇编》等文件。

b)管理文件。各部门与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的专业管理性文件。如工程技术文件、环境管理方案和制度、职业健康安全管理方案和制度、内部审核报告、管理评审报告等。

c)外来文件。包括法律法规、政府有关部门下发的与质量/环境/职业健康安全有关的文件、标准、规范、图集等。

5.2文件编号
5.2.1综合性管理体系文件。如管理手册等。

JSST-I-2013
年代号
第一层次
江苏昇泰园林工程有限公司代号
5.2.2管理制度（程序文件）。

JSST-II-01
顺序号
第二层次
江苏昇泰园林工程有限公司代号
5.2.3管理文件。

JSST-III-01
顺序号
第三层次
江苏昇泰园林工程有限公司代号
5.2.4外来文件采用原有文件编号。如没有编号按照管理文件编号方法进行。

5.3文件编制和审批
5.3.1质量/环境/职业健康安全管理方针和目标由总经理组织制定，并批准发布。

5.3.2《质量/环境/职业健康安全管理手册》由管理者代表组织各部门人员编制，管理者代表审核、总经理批准发布。

5.3.3质量/环境/职业健康安全管理制度由管理者代表组织有关人员编制，相关部门负责人会审、管理者代表批准。

5.3.4各部门编制的管理性文件，由部门负责人校核、主管领导批准。工程施工等技术性文件按照相应法规规定由授权人或总工程师批准。

5.3.5机构设置、成本管理、合同管理、计划财务等管理性文件由总经理批准。

5.4文件发放及使用
5.4.1《质量/环境/职业健康安全管理手册》和管理制度文件由办公室发放，发放时标注分发号、受控状态。

5.4.2各部门编制的业务和管理性文件由各部门发放，受控文件标注分发号、受控状态；其他文件标注分发号；外来公文等按照其适用性经主管领导确认后，标注分发号进行转发。

5.4.3各部门报批和发放文件时填写“文件审批记录”。

5.4.4办公室建立公司“有效文件清单”。有效文件清单中包括内部所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件。

5.4.5工程部建立 “有效质量法规和规范清单”，包括与专业有关的法律法规、标准、规范、规程、标准图、计算机软件等的有效版本。

5.4.6环境和职业健康安全法律法规和其他要求，按照《法律法规及其他要求管理制度》执行。

5.4.8各文件使用场所确保获得和使用与所从事的管理工作适用文件的有关版本。

5.4.9文件持有者必须确保文件清晰、整洁，易于识别和使用。

5.4.10使用人将文件损坏时可向文件发放部门换发新文件。文件丢失时说明丢失原因，经主管领导批准后补发文件，并编写新分发号。

5.4.11调离公司的人员主动交还领取的文件资料。项目竣工验收后，项目经理将项目部领用的文件和资料交回主