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公司经营范围：一是视频监控、防雷系统、会议系统、音响系统、车载GPS定位系统等 工程设计施工及维修；二是品牌电脑、兼容机组装、各种打印机、复印机等办公设备及耗材销售、维修；三是智能大厦、智能小区、智能家居、智能停车场、综合布线、公共广播、远程可视对讲系统等工程的设计施工及维修；四是LED全彩屏、单色屏、电视拼接屏工程、塑料跑道的设计施工及维修；五是移动电子伸缩门、匝道门、刷卡消费系统、超市收银系统等工程的设计施工及维修；六是光纤熔接、强弱电布线、道路切割、网站建设及维护等。
公司秉承“用心做事，诚挚待人，依托科技，合作共赢”的企业理念，随时掌握最新的行业信息，真诚地为客户提供最前沿的科技产品，热忱欢迎有识之士前来投资和加盛！
织金县日月升商贸
贵州省织金县联智科技有限公司规章制度
新天地网络工程
组织结构图
二、机构职责
1、执行组：执行通过后的会议精神、公司制度，落实公司人员道德素质培养、行为规范等，为公司树立良好的社会形象和强劲的竞争力。
2、后勤综合办公室：查阅当天各部门所提交报表，了解公司经营状况；整理并组织每周一的会议；监督内部各种事务的有序进行，调解公司内外的各种矛盾；制定、监督执行公司的各种制度的执行；辞退和招聘公司的相关人员；控制公司的运营成本，落实总经理安排的各种指示；每月将工作做出书面报告，总结各种经验和不足，提出各种合理建议、建议经公司一致认可后充分实施，负责完成公司领导交办的其他工作。
3、财务采购库管部：负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理;根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转;搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告;组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析;严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源;参与公司及各部门对外经济合同的签订工作;货物进出帐务及成本计算、损益决算;经营报告资料编制，效率奖金核算、年度预算资料汇总;收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理；财务报表及会计科目明细表，统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业，营、印税冲退作业及事务处理，资金预算作业，财务盘点作业;会计意见反应及督促，税务及税法研究;完成领导交办的其它工作。
4、门店营业销售部：遵守和执行公司规章制度，加强内部管理，提升人员素质，按时完成公司下达的工作任务；了解、收集、调研、分析、掌握所售商品在供货、客户需求等方面的市场信息，制定和执行销售计划；要求职员熟悉和掌握所售商品的名称、种类、性能、作用、产地、技术参数、进价、售价、存放位置、现有数量，热情接待客户来访，耐心回答客户咨询，切实做好导购工作；对销售商品所得现金，必须专人收取，按月结算部门业绩；每天向办公室填报部门工作情况报表，按时完成公司下达的其他工作任务。
5、售后服务维修部：遵守和执行公司规章制度，加强内部管理，提升人员素质，按时完成公司下达的工作任务；热情接待客户来电来访，认真登记、回复、反馈客户需求，建立健全客户档案；根据客户需求，及时安排人员进行核对和检测，向客户说明原因和解决办法；对客户送修的故障机，要将故障原因和维修费用向客户说明；对客户坚持维修的，要问清客户姓名、住址、联系电话，连同故障机的名称、型号、故障情况填写在册，并张贴标识，及时组织维修人员进行维修；对维修完毕的机子，要及时通知客户前来领取，必要时寄送给客户；对客户要求上门检修故障机的，须及时落实维修人员上门服务；对所收取的维修费用必须专人收取，及时上交公司收银台，按月结算部门业绩；每天向办公室填报部门工作情况报表，按时完成公司下达的其他工作任务。
6、网络安装工程部：遵守和执行公司规章制度，加强内部管理，提升人员素质，按时完成公司下达的工作任务；根据客户要求，对相关工程项目进行现场堪测、评估，配合公司与客户签定工程施工协议；根据公司安排，对公司所承揽的工程项目进行现场施工，本着“客户至上、质量第一、节约成本、安全是根”的原则，按技术操作规程办事，按时完成施工任务；对所收取的工程款项必须专人收取，及时上交公司收银台，按月结算部门业绩；每天向办公室填报部门工作情况报表，按时完成公司下达的其他工作任务。
三、岗位职责
1、经理：遵守和执行公司法等法律法规和公司制度，主持公司全面工作；了解和掌握公司经营范围内所涉物品的市场动态，本地客户的需求状况，召开各种有关会议，主持制定和执行公司规章制度和各项工作规划、计划、方案；以跳起来摘桃子和走出去的办法，建立和巩固与供应商和与客户之间的关系，不断拓展市场渠道，不断为公司争取工程项目、销售和维修的客户；本着“客户至上、质量第一、讲求实效、安全是根”的原则，组织公司员工做好职责范围内的工作；不断总结工作经验，创新工作思路为实现公司发展目标、树立良好的企业形象、实现最大的社会价值而奋斗。
2、执行组组长：遵守和执行公司规章制度及法律法规，主持执行组全盘工作，带领全组成员对各部门工作进行检查、督促和考核，完成公司领导交办的各项工作任务。
3、执行组成员：遵守和执行公司规章制度及法律法规，工作服从组长安排，在组长带领下对各部门工作进行检查、督促和考核，完成公司领导和组长交办的各项工作任务。
4、办公室主任：主持办公室工作，制定公司规章制度和撰写的审核相关文字材料，协调各方关系，收集和传递相关信息，做好档案管理和网站建设工作，为董事长和经理当好参谋和助手，完成公司安排的其他工作。
5、司机：爱岗敬业，遵守交通法规和公司制度，爱护车辆，保证车辆干净整洁；随时保持车辆机件性能正常、燃油充足和水箱灌满，为随时出车做好准备；发现车辆有故障时立即报修；严禁车辆带病上路，严禁车辆有效证件失效状态上路。当接到取货或送货电话后，迅速完成相关作业；对相关产品轻拿轻放；取货时，需仔细检查外包装是否有损伤，如果有损伤可立即告知货运方，在货运方确认后开箱检查产品是否损坏；如果损坏立即告知公司相关领导，寻求解决办法；发货时，须详细登记所发商品的名称、收货方单位名称、联系电话、承运方的车号、联系电话、发货日期等，按时完成公司交办的其他任务。
6、财务采购库管部主管：遵守财经法规、财务规定、公司相关制度及职业道德；建立健全和监督落实公司财务管理、会计核算、稽核审计、采购管理、仓库管理等有关制度；组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施；组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记，采购和库管人员及时采购和盘查、管好库存货品；加强财务监管和采购、库管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度、采购和仓库管理制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给，保证各部门所需货品的供应；负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续；搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据；审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作；组织实施公司财务审计和会计稽核工作；认真完成领导交办的其它工作任务。
7、会计：记好公司财务总帐及各种明细帐目，编制月、季、年终决算和其他方面有关报表，协助经理编制并执行公司预算，掌握开支范围和开支标准，审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。 定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。每月书面向经理汇报财务情况，定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。核对每一笔账目，发现异常及时查正并制定解决方案，时时注意应收应付款项，为企业创造良好的信誉形象；与客户预约的回款日期到时（可提前一个工作日至三个工作日以短信形式提醒一下），应及时将对应款项催回，若信誉不好的客户应及时通报给各部门停止签单及售后服务；款项收回后可提供售后服务，若对方现金交易次数达到三次且金额达到一万时，可申请签单，但签单金额不能超过一万；按时精准核算出应发工资，加强对拖欠时间较长的款项电话催讨和指派相关人员上门催讨；当公司资金出现短缺时，协调好公司与上级供货商、职工之间的矛盾。
8、出纳兼日常采购员：坚持报账程序，审查各种报销或支出的原始凭证，为公司节约每一分钱，对违反规定或有误差的，拒绝办理报销手续,做到无公司领导批准，坚决不外借一分钱，无公司领导批准，坚决不预先支付一分钱，无公司领导签字，坚决不先报销；记好现金和银行帐，账目款项收支明了，日清月结；严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；当发现资
