黑龙江齐齐哈尔分公司
流程描述手册
集团管理
时间： 2011年4月19日
版本： V1.0
文档控制
文档名称
集团管理流程
文档代码
JT
文档描述
本手册包括集团客户相关的集团客户管理、集团重要成员管理、集团产品管理、集团信息化项目管理和集团综合管理等流程内容
版本信息
修改日期
版本
描述
作者
2011-4-19
1.0
建立集团管理流程
王淼
文档审阅
流程编号
流程名称
作者
修订时间
签字
JT
集团管理
王淼
2011-4-19
JT_01
集团客户管理
王淼
2011-4-18
JT_01_01
集团客户拓展流程
王淼
2011-4-17
JT_01_02
集团客户入网开户流程
曲行营
2011-4-17
JT_01_03
集团客户状态跟踪检查流程
刘悦
2011-4-17
JT_01_04
集团客户离网关怀挽留流程
万晓燕
2011-4-17
JT_01_05
集团客户系统销户流程
王舜
2011-4-17
JT_02
重要成员管理
王淼
2011-4-18
JT_02_01
集团个人客户资料建档流程
张欣
2011-4-17
JT_02_02
重要客户管理（含添加、删除）流程
张凤林
2011-4-17
JT_02_03
VIP客户制卡数据流程
张凤林
2011-4-17
JT_02_04
大客户VIP卡发放流程
邹萍
2011-4-17
JT_02_05
重要客户活动组织流程
邹萍
2011-4-17
JT_02_06
个人大客户保有流程
张欣
2011-4-17
JT_03
集团产品管理
王淼
2011-4-18
JT_03_01
集团产品开户流程
周启超
2011-4-17
JT_03_02
集团产品变更流程
王祥
2011-4-17
JT_03_03
集团产品端到端变更流程
赵琳琳
2011-4-17
JT_03_04
集团产品欠费管理流程
张思思
2011-4-17
JT_03_05
集团产品退费流程
王舜
2011-4-17
JT_03_06
集团产销户流程
王菁
2011-4-17
JT_03_07
定制集团客户终端营销案流程
王淼
2011-4-17
JT_03_08
定制终端资费添加及营销案配置流程
王淼
2011-4-17
JT_03_09
集团客户终端销售流程
王淼
2011-4-17
JT_03_10
G3无线座机（商务套餐）开户流程
张思思
2011-4-17
JT_03_11
校讯通业务办理流程
曹洪秀
2011-4-17
JT_03_12
校讯通积分兑换流程
曹洪秀
2011-4-17
JT_04
集团信息化项目管理管理
王淼
2011-4-18
JT_04_01
信息化应用项目市场摸底调查流程
王麟
2011-4-17
JT_04_02
信息化应用项目可行性研究流程
张宇航
2011-4-17
JT_04_03
集团信息化项目立项管理流程
郭天仲
2011-4-17
JT_04_04
集团客户信息化项目开发实施流程
侯建军
2011-4-17
JT_04_05
信息化应用项目测试完善流程
李昌谨
2011-4-17
JT_04_06
集团客户信息化项目审验流程
郭天仲
2011-4-17
JT_04_07
集团专线建设审批流程
郭天仲
2011-4-17
JT_05
集团综合管理
王淼
2011-4-18
JT_05_01
首席客户代表走访流程
张丽莉
2011-4-17
JT_05_02
集团客户经理日常走访流程
李海霞
2011-4-17
JT_05_03
客户经理绩效考核流程
赵琳琳
2011-4-17
JT_05_04
集团业务工号审批流程
曲行营
2011-4-17
JT_05_05
集团客户部大事记编制反馈流程
王奇
2011-4-17
部门负责人
签批时间
目录
1 集团客户管理 1
1.1 集团客户拓展流程 1
1.1.1 目的 1
1.1.2 范围 1
1.1.3 职责 1
1.1.3.1 集团客户部营销中心、各县（市）区分公司集团负责人 1
1.1.3.2 集团客户部业务负责人 1
1.1.3.3 集团客户部营销中心、各县（市）区分公司综合员 1
1.1.3.4 集团客户经理 1
1.1.3.5 集团客户部、各县(市)区分公司稽核人员 1
1.1.4 IT支撑 1
1.1.5 流程图 2
1.1.6 流程节点简要说明 3
1.1.7 涉及表单： 4
1.1.8 涉及制度规范： 4
1.2 集团客户入网开户流程 5
1.2.1 目的 5
1.2.2 范围 5
1.2.3 职责 5
1.2.3.1 分公司集团客户负责人 5
1.2.3.2 分公司集团客户经理 5
1.2.3.3 分公司集团系统负责人 5
1.2.3.4 集团客户部系统负责人 5
1.2.3.5 分公司集团客户稽核员 5
1.2.4 IT支撑 5
1.2.5 流程图 6
1.2.6 流程节点简要说明 7
1.2.7 涉及表单： 8
1.2.8 涉及制度规范： 8
1.3 集团客户状态检查跟踪流程 9
1.3.1 目的 9
1.3.2 范围 9
1.3.3 职责 9
1.3.3.1 集团客户经理岗位职责 9
1.3.4 IT支撑 9
1.3.5 流程图 10
1.3.6 流程节点简要说明 11