卡拉实业（深圳）有限公司
采购管理制度
（最终版）
加藤松本管理咨询公司
二零一二年十二月
目 录
第一章总则1
第二章采购组织2
第三章采购计划3
第四章供应商选定和评估5
第一节 供应商的选定5
第二节供应商评价7
第五章采购实施9
第五章采购监控13
第六章采购招标管理14
第七章采购平台19
第八章附则20
附件1：供应商询价方法21
附件2：供应商自评报告24
附件3新型材料试验报告（样版）27
第一章总则
目的
为了加强卡拉实业（深圳）有限公司（以下称公司）采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制订本规定。
原则
根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。
在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
实行公开招标、议价、比价采购，杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。
适用范围
本制度适用于公司产品、研发所需材料、设备、备品备件及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料、零配件 (统称为外协产品)的加工、制造。除非特别说明，采购物品与外协产品统称为采购。
第二章采购组织
物控部负责编制采购计划、组织采购的招标、采购物品及外协产品的询价及采购执行；制造中心负责对采购物品及外协产品的质量检测和验收入库；计划财务部负责对采购预算的审核和控制，以及采购款项的支付。
各部门职责：
技术中心：负责根据物料消耗定额编制物料清单，作为采购的直接依据；提出相应的价格建议；参与供应商的甄选。
物控部：负责根据物料清单、生产需求、库存情况等编制和下达采购计划；负责对符合招标条件的采购物品及外协产品的招标组织；负责对采购价格的审核；负责组织对供应商的资格确认和管理；负责采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商的情况进行跟踪收集；建立采购物品及外协产品价格信息库；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔。
制造中心品质部：负责对采购物品及外协产品的质量检测，建立采购物品及外协产品的质量记录；参与对供应商的甄选；参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理。
计划财务部：采购计划及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的审核及采购款项的支付。
仓库：负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放。
制造中心：负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给物控部。
第三章采购计划
物控部负责采购计划的编制和下达。
采购计划制订的依据
制订采购计划时应根据生产计划、物料清单、预算、库存情况、公司资金供应情况等确定采购的先后时间表，对生产急需物品，应优先考虑。
只有出现下列情况时，才能将成品、半成品或材料外协制造。
公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和时。
协作厂商有专门性的技术或特殊工艺，利