公司采购管理规定
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规定
二、范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
采购部接收请购单作业流程
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，若有不明确项目，及时与申请请购部门联系，请购单一律由总经理签字审批后方可采购；
（2）各部门需请购物品之前必须与仓库管理人员核查库存后填写请购单。申请采购的数量要遵循生产部可生产计划进行。请购单上明细包括名称规格、数量、型号、技术参数及所采购项目的用途；
（3）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门；
（4）各部门申请采购数量不宜过多，避免仓库积压物品，采供部所采购的数量由总经理签字的采购单为准
四、询价及其规定
1．询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中统一采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价为上策；
5．对于请购部门需求的物资在不影响生产质量的情况下如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
7．除固定资产外单次采购金额在50元以下项目可以自行采购，但每周自行采购的总金额不得超过200元；单次采购金额在50元以上的项目可以采用短信、QQ或直接以采购单的形式交由总经理批准后采购；
8．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
9.所请购样品或批量原材料，需适当备货，建议备货订单原材料的20%，防止生产中产生的废品而导致反复购买，导致不能及时发货；
10.所采购的损耗品（刀杆、刀片、钻头、铣刀、T型刀等），生产部应根据本月生产计划申请采购。采购数量不宜过少，导致采购周期不够影响生产的正常进行
五、比价、议价
1．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
2．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想采购价格；
六、比价、议价结果汇总
1．比价、议价汇总并应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
2．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理
七、采购资金
财务部要确保采购资金及时到位，协助采供部工作顺利展开
八、结算
每周六采购部应将上周采购的物料的资金总额及明细表以附表《订购单》的形式交由总经理审批
实施时间
本规定从颁布之日起开始实施
无锡艾迪玛精密机械有限公司
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