太倉冠聯高分子材料有限公司 TS16949推行計劃表 階段 主階段 子階段 具體工作事項展開 計劃實施階段 責任人 5月 6月 7月 8月 25-29 1-5 8-12 15-19 22-26 29-3 6-10 13-17 20-24 27-24 27-31 3-7 10-14 17-21 24-28 1 TS體系文件培訓 文件內容培訓 品保課 內部審覈員資格證書 人事課 五大工具培訓 人事課 2 TS體系正常運行 制程及成品檢驗程序 IPQC稽核記錄表 各部門 糾正預防處理單 成品物性檢驗報告 IPQC 制程檢驗統計表 成品檢驗記錄表 成品檢驗物性一覽表 成品檢驗不合格項目統計表 IQC月報表 IPQC月報表 FQC月報表 OQC月報表 客訴狀況月報表 數據分析與應用程序 績效考核指標匯總表 人事課 績效目標達成情況匯總表 部門績效考核實績報告 績效目標修改申請表 管理評審程序 年度內审∕評審计划表 研發課 管理評審實施計劃表 管理評審会议签到表 管理評審報告 管理評審決議事項追蹤表 顾客抱怨退货处理 程序 客訴處理報告單 客戶退貨確認記錄表 客戶投訴統計表 產品標識和追溯程序 原料批号登記表 先進先出標識單 批號追溯記錄表 測量儀器管理程序 請購單 品保課 檢測設備驗收報告 量測儀器一覽表 年度測量儀器校驗計畫 機器設備日常點檢表 校檢記錄表 報廢申請單 內校員資格認定外部培訓 。。。