全体员工必须遵照执行。
本程序文件的颁发与更改由管理者代表负责。
此令
签发人：
程序文件修改记录
章节号
修改条款
修改日期
修改内容
批准
版本
1、目的和适用范围
为使质量体系文件处于受控状态，特制定《文件控制工作程序》
本工作程序适用于与质量体系有关的文件的控制管理。
2、引用文件
《质量管理手册》
3、定义
3.1外来文件：指由国家、地方、行业部门颁布的有关法律、法规、标准、规范、规程等，包括顾客提供的图纸与其它材料。
3.2第三层次文件：指为质量手册（含方针、目标）和程序文件提供支持的由公司编制的作业指导书、管理规定、工艺规程等文件的总称。
4、职责：
4.1 综合办公室负责本程序的实施和管理。
4.2 综合办公室负责管理职责、部分第三层次文件及有关外来文件的收发、贮存、管理、控制及档案管理的组织工作，负责本企业相关法律、法规的收集和登记，并建立相应的文件清单。
4.3综合办公室负责质量手册、程序文件和部分第三层次文件的发放、修订、换版和控制，负责质量体系运行记录的控制，并建立相应的文件清单。
4.4技术质量部负责本企业产品相关国家标准、规范、规程 、顾客提供的图纸等收集和登记、建立相应的文件清单，负责工程资料的审核和协助移交。
4.5各职能部门负责本部门有关文件的编写、更改工作，保证本部门下发文件与公司其它各类文件的相容性，负责职责范围内支持性文件，作业指导书的更改、控制和管理。
4.6文件使用人负责文件整理、清洁，不得损坏、丢失，不得擅自对外交流、外借、外送。
5、工作程序
5.1工作流程图
不符合
需更新 要求
不需 符合
更新要求
5.2文件的分类
a、质量手册；
b、程序文件；
c、第三层次文件：(作业指导书，各种操作规程，管理规定，工艺规程)；
d、质量记录
e、外来文件：(包括相关的法律、法规、规章规程，标准规范和其它要求等，也包括业主来函、政府或上级主管单位下发的与质量管理体系有关的文件)。
5.3文件管理职责
文件类型
编制
（或组织编制）
审核（或识制）授权
授权批准
登记、发放、存档
质量管理手册
综合办公室
管理者代表
最高管理者
综合办公室
程序文件
相关部门
综合办公室
管理者代表
综合办公室
第三层次文件
相关部门
分管领导
管理者代表
综合办公室
外来文件
综合办公室
综合办公室
5.4文件拟稿
5.4.1各部门按质量职责编制相应的文件。
5.4.2文件拟稿要求一律打印或使用碳素墨水或蓝墨水笔书写，字迹清楚。
5.4.3第三层次文件拟稿时应说明与程序文件之间的对应关系。
5.5文件的批准发布
见5.3表。
5.6文件打印和校对
所有经批准需打印的文件由综合办公室进行校对，统一用计算机打印下发。
5.7文件的编号、标识
5.7.1编号方法1：
文件类型HGH/G -B－X文件序号
C—X
北京华国汇混凝土有限公司
方法1适用于以下文件：
1－质量手册B－程序文件C－管理规定\作业指导书
5.7.2编号方法2
序号
华字（200×）第×××号
年号
注：1.序号由综合办公室文件管理员每年年初按时间顺序统一由001依次编出。
5.7.3编号方法3发放编号：×××，方法3适用于外来文件，其编号每年年初按时间顺序依次从001开始。
5.8文件的登记、发放
5.8.1文件的登记
文件管理员按文件编号、文件名称等项目填写《文件收发记录》。与业主、设计、监理单位之间形成的施组要求、工艺方案、技术交底、技术方案、技术规范、整改措施、验收准则及技术产品资料，由总工批准在公司内部发放传递，履行收发手续。
5.8.2文件的发放、借阅
5.8.2.1文件的发放根据各部门职责发放，主控过程和相关过程都要覆盖，保证相应部门得到相应文件。
5.8.2.2文件的发放须经管理者代表审批，文件管理员按规定进行发放，收文人员在《文件收发记录》上签字。
5.8.2.3综合办公司文件管理员分别建立法律法规、技术标准、质量体系文件发放清单。
5.8.3文件使用过程中的保管
文件在使用过程中，由文件使用人负责保管，文件须保持干净整洁、状态标识清晰。
5.9文件的评审和更改
5.9.1文件更改的审批由管代进行，综合办公室组织实施。禁止未经授权和批准的任
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