编号：JY-QR
程 序 文 件 汇 编
依据： ISO9001：2008标准编制
受控状态：受控
版本号/修改状态：A/0
分发号：001

2012年6月6日发布 2012年6月6日实施
临沂佳源工艺品有限公司
批准页
程 序 文 件 汇 编
依据： GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008标准编制
编制：编制组2012 年5月15日
审核：审核组2012 年5月31日
批准： 2012年6月6日
2012年6月6日发布 2012年6月6日实施
临沂佳源工艺品有限公司

程序文件目录
序号
文件名称
编 号文件控制程序
JY-CX-01记录控制程序
JY-CX-02管理评审程序
JY-CX-03顾客满意控制程序
JY-CX-04内部审核控制程序
JY-CX-05人力资源控制程序
JY-CX-06不合格品控制程序
JY-CX-07采购控制程序
JY-CX-08纠正措施控制程序
JY-CX-09预防措施控制程序
JY-CX-10生产和服务运作控制程序
JY-CX-11与顾客有关的过程控制程序
JY-CX-12基础设施和工作环境控制程序
JY-CX-13数据分析控制程序
JY-CX-14过程和产品的监视和测量控制程序
JY-CX-15产品实现的策划控制程序
JY-CX-16监视和测量装置控制程序
JY-CX-17
修改页
文件更改记录
序号
修改
日期
修改章
节条款
修改
页码
修改依据
（修改通知单号）
修改人
签字
验证人
签字
备
注
临沂佳源工艺品有限公司
文件控制程序
编 号
JY-CX-01
版 本
A
修改码
O
页 次
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1、目的
对公司质量管理体系有关文件进行控制，确保相关场所使用文件的有效版本。

2、范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3、职责
3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件；
3.2管理者代表负责审核质量手册、程