程 序 文 件 清 单
1、 QDLD-PD01-2011《文件控制程序》………………3
2、 QDLD-PD02-2011《记录控制程序》………………9
3、 QDLD-PD03-2011《内部审核程序》………………11
4、 QDLD-PD04-2011《不合格品控制程序》…………16
5、 QDLD-PD05-2011《预防措施控制程序》…………18
6、 QDLD-PD06-2011《纠正措施控制程序》…………21

青岛橹迪船舶科技有限公司
程 序 文 件

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QDLD-PD01-2011文件控制程序
1目的
确保公司所有与质量管理体系运行有关的文件及资料均得到有效控制，为质量活动的正常开展提供准确有效的依据。

2适用范围
适用于公司与质量管理有关的文件和资料（包括外来文件）的管理。

3职责
3. 1总经理负责批准、发布《质量手册》和二级程序文件。

3. 2管理者代表负责审核《质量手册》和质量管理体系二级程序文件。

3. 3公司各部门负责业务范围内文件的编制。

3. 4质检科为体系文件的主管部门，负责编制质量手册、二级程序文件。

3. 5各部门负责相关文件的实施以及本部门文件和资料的日常管理。

4工作程序
4. 1流程（见下页：图1）
4. 2文件的分类
公司与质量管理体系运行有关的文件分类如下图：

一层：质量手册
二层：程序文件

三层：控制文件、规章、办法、规定等

四层：质量记录、表单等

注： a、一级文件：质量手册（含质量方针和总质量目标）
b、二级程序文件；
c、三级文件：为各部门管理规章制度、工作标准等；
技术文件：工艺规程、作业指导书、操作规程、检验规范、技术通知等；
外来文件和资料：相关国家法律法规、国家标准、行业标准、外来产品标准、顾客提供的有关技术标准等；
d、四级文件：质量管理体系运行所需的质量记录及表单。