标题： 封 面
版本号/修订次：A/0
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质量管理程序文件汇编
Q/JL.QP-XXAA
审核： 日期：2008.3.10
批准： 日期：2008.3.10
2008年3月10日发布 2008年3月11日实施
上虞市吉莱照明电器有限公司
程序文件目录及编制、审核发放范围清单
序号
文件名称
文件编号
编制部门
编制人
发放范围
1
文件控制程序
Q/JL.QP-0401
行政部
各部门
2
记录控制程序
Q/JL.QP-0402
行政部
各部门
3
管理策划控制程序
Q/JL.QP-0501
管代
各部门
4
内部沟通控制程序
Q/JL.QP-0502
管代
各部门
5
管理评审控制程序
Q/JL.QP-0503
管代
各部门
6
能力、意识和培训控制程序
Q/JL.QP-0601
行政部
各部门
7
生产设施的配置和管理控制程序
Q/JL.QP-0602
生产部
各部门
8
工作环境的控制程序
Q/JL.QP-0603
生产部
各部门
9
产品实现的策划控制程序
Q/JL.QP-0701
生产部
各部门
10
与顾客有关过程控制程序
Q/JL.QP-0702
销售部
各部门
11
采购控制程序
Q/JL.QP-0703
采购部
各部门
12
生产和服务提供的控制和确认程序
Q/JL.QP-0703
生产部
各部门
13
标识和可追溯性控制程序
Q/JL.QP-0704
生产部
品管部
各部门
14
顾客财产控制程序
Q/JL.QP-0705
销售部
各部门
15
产品防护控制程序
Q/JL.QP-0706
生产部
各部门
16
监视和测量装置的控制程序
Q/JL.QP-0707
品管部
各部门
17
顾客满意度的评估控制程序
Q/JL.QP-0801
销售部
各部门
18
内部审核控制程序
Q/JL.QP-0802
管代
各部门
19
过程和产品的监视和测量控制程序
Q/JL.QP-0803
管代
品管部
各部门
20
不合格品控制程序
Q/JL.QP-0804
品管部
各部门
21
数据分析控制程序
Q/JL.QP-0805
管代
各部门
22
纠正和预防措施控制程序
Q/JL.QP-0806
品管部
各部门
上虞市吉莱照明电器有限公司质量管理程序文件
文件号：Q/JL.QP-0401
标题： 文 件 控 制 程 序
版本号/修订次：A/0
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1目的
为对质量体系文件进行控制，保证对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本，特制定本程序。
2范围
公司质量体系规定的文件包括：内部文件和外来文件。
A 内部文件包括：质量方针、质量目标、质量管理手册、质量程序、规章制度、岗位职责、公司编写的技术文件（包含：产品（工艺）技术要求及标准，工艺卡片（含作业指导书），操作规程）、记录等；
B 外来文件包括：法律、法规，政策性文件；国际标准、国家标准、行业标准、部颁标准、技术资料（从顾客处来的或通过其它途径来的）等等。
本程序适用于以上质量体系文件的控制。
3定义
3.1 受控本
文件的分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制，保证文件始终反映现行要求。
3.2 非受控本
文件的分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求。
4职责
4.1 总经理批准发布质量手册。
4.2质量程序文件由执行该程序的主要责任部门负责人拟制，管理者代表审核，总经理批准。
4.3 行政部负责本控制程序的制订和控制。
4.4 各职能部门负责各自职能范围内使用文件的收集和保管。
5内部文件管理程序
5.1质量体系文件编号指南
5.1.1质量管理手册编号
5.1.1.1文件号Q/JL.QM-A
QM：质量管理手册； A ：版本号； 如：QM-A 表示：第A版质量管理手册
5.1.1.2手册中的章节号
X.X：第几章第几节（2位阿拉伯数字）； 如：0.8 表示：质量管理手册第0章第8节，如：2 表示：质量管理手册第2章。
5.1.2质量程序编号 Q/JL.QP-XXAA
Q/JL.QP：质量程序文件；XX：ISO9001：2000标准中相应条款号（2位阿拉伯数字）；AA：相应标准条款下生成的程序文件顺序数；如：Q/JL.QP-0501 表示管理职责条款中生成的第一个程序文件。
5.1.3三层次文件编号Q/JL.WI-部门代号—AA
Q/JL.WI：三层次文件代号，部门代号：见5.1.5条款规定，AA：顺序号。
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