版本号
B/0

页码
第 1 页
页数
共 32 页

标题：目录
生效日期
2011年05月27日

目录
序号
文件名称
文件编号
责权部门

1
文件控制程序
QP—001
行政人资部

2.
记录控制程序
QP—002
行政人资部

3
目标管理程序
QP—003
行政人资部

4
管理评审程序
QP—004
总经理

5
培训控制程序
QP—005
行政人资部

6
设备控制程序
QP—006
生产部

7
6S管理程序
QP—007
质量管理部

8
客户沟通和服务控制程序
QP—008
营销部

9
合同评审控制程序
QP—009
营销部

10
配方调试及更改控制程序
QP—010
技术部

11
采购控制程序
QP—011
物资供应部

12
生产过程控制程序
QP—012
生产部

13
物料控制程序
QP—013
仓储物流部

14
产品防护控制程序
QP—014
仓储物流部

15
监视和测量设备控制程序
QP—015
技术部

16
顾客满意调查控制程序
QP—016
技术部

17
内部审核控制程序
QP—017
质量管理部

18
进料检验控制程序
QP—018
质量管理部

19
过程检验控制程序
QP—019
质量管理部

20
最终检验控制程序
QP—020
质量管理部

21
不合格品控制程序
QP—021
质量管理部

22
数据分析管理程序
QP—022
各部门

23
纠正与预防措施控制程序
QP—023
各部门

24
物资入库控制程序
QP—024
仓储物流部

湖南中汉高分子材料科技有限公司
程序文件
文件编号
ZH/QP-001

版本号
B/0

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第 2 页
页数
共 32 页

标题：文件控制程序
生效日期
2011年05月27日

目的：使质量管理体系所有文件与资料正确流通，以保证各相关部门能够适时获得正确有效之文件与资料。

范围：本公司所有生产之产品，从合约审查、原料采购、生产、检验、储运至交货及服务等各级段工作中之文件与资料管制均适用之。

权责：
3.1内部文件与资料之制定，废止与收发管制权责表：
文件级层
核准
审核
制定
收发管制单位

一级文件
最高管理者
管理者代表
质量管理部
质量管理部

二级文件
最高管理者
管理者代表
权责部门主管
质量管理部

三级文件
最高管理者
部门主管
单位人员
质量管理部

3.2文件审核过程中发现问题时，如有手改现象，由审核人在手改处盖章或签名确认．
4.0 定义：
4.1一级文件：质量手册：说明质量管理体系原则与管理重点之体系指导文件。

4.2二级文件：程序文件：供管理者控管各部门之作业流程是否顺畅且符合标准之文件。

4.3三级文件：作业规范：规范作业者行为或动作的各类标准或指导书。

4.4四级文件：记录（各类表格）：采用记录的形式来显现执行结果之表格或报告书。

5.0 作业内容：
5.1文件管制流程图（如附件一）．
5.2文件制作规范：本规定限于一二级文件适用
5.2.1封面制作规范：
A．公 司 名：
B．文件名称：一、二级文件名称；
C．文件编号：详见文件编号规则（5.5）；
D．制定单位：编制本文件之单位；
E．版本：详见5.7相关内容；
F．页数：详见5.7相关内容；
G．制定日期：制定文件的时间；
湖南中汉高分子材料科技有限公司
程序文件
文件编号
ZH/QP-001

版本号
B/0

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第 3 页
页数
共 32 页

标题：目录
生效日期
2011年05月27日

H．发行日期：文件被核准后正式发行实施的时间；
I．核准、审查及制定人签名：核准、审查人必须签名确认．
5.2.2内页制作规范：内页制作必须包括：
A．文件名称：位于正文中间．
B．文件编号，版本版次及页次；位于正文之上方．
C．正文：正文必须位于页面内．
5.3文件制定、修订、废止作业
5.3.1文件制定作业：文件需要制定时，同权责部门进行制作，经相关部门会审，权责人
员核准，质量管理部按文件编号原则对新文件进行编号．
5.3.2文件修订作为
A．若文件不符合现时要求需修订时，由权责部门提出修订原因，填写“文件修订及废止
申请单”交原制定部门研议修订，并经相关部门会审，权责人员核准．
B．修订后之文件由文管中心负责发行．
5.3.3文件废止时，同提出部门填写“文件、修订及废止申请单”交原制定部门废止，原
编号列入管制，不得重复使用．
5.4文件审核与核准作业：文件制定、修订及废止之审查及核准作业依照3．1作业．
5.5文件编号规则
5.5.1一级文件编号：
QMS-01：质量手册