《星龙打印复印机配件厂外审审核检查表》(20页).rar 　　审核检查表 依据标准：ISO14001：2004　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受审部门 总经理 审核地点 总经理室 审核员 熊桂林/施宗君 审核日期 2009-09-03 要　素 检查内容 判　定 备　注 Yes No 4．1总要求 4．2 环境方针 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.3.3目标指标和方案 1． 是否依标准要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系？ 2． 以及确定如何实现这些要求的，并是否形成文件； 3． 环境方针是否形成文件； 4． 环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应； 5． 环境方针是否提供了建立和计审环境目标和指标的框架； 6． 是否由最高管理者制定并批准环境方针； 7． 环境方针是否采取各种方式让公众获取环境方针； 8． 环境方针是否付诸实施； 9． 采取何种方法使全体员工理解环境方针； 10． 环境管理方案是否依文件要求进行审批； 11． 最高管理者是否为环境管理体系配备了必要的资源； 12． 是否根据环境管理体系提供了相应的人力资源、技术资源、财力资源，以及组织的基础建设； 13． 环境管理体系管理代表任命是否形成文件化； 14． 各部门管理层是否清楚本岗位在环境管理体系中的职责，及在环境管理体系中的作用； 15． 各相关层次的职责是否形成文件，是否已传达，以何种方式传达，相关层次是否已明确 1. 是否对目标指标和方案进行了审查批准； 2. 所制定的目标指标方案是否满足环境实际运行的要求； 3. 目标指标方案是否支持环境方针及为环境绩效提供可操作的的依据；