辅料安全管理制度关键点 一、辅料采购与使用的安全依据 1、单一成分的辅料采购的安全依据必须满足GB 2760的相关规定. 2、复合成分辅料采购必须保证其中每一个成分安全依据必须满足GB 2760中的相关规定 3、营养强化剂的采购与使用的依据必须满足GB14880的相关规定。 二、辅料的安全管理 1、 辅料的引进的评定可以由技术中心各产品部、分（子）公司（生产部）进行，中试的产品带到技术部相关项目部进行评审，由技术中心相应项目部出具报告；中试的数量不得超过200kg原料肉。 辅料安全管理制度关键点 2、辅料中试通过后，各项目部、分（子）公司（生产部）必须出具完整的实验报告，收集该辅料的相关标准、检测报告报技术中心材料信息增值部批准后方可正式采购使用。 3、新辅料的使用二个月后由实验引进人及时进行总结，出具总结报告到技术中心。 4、辅料的安全抽查，辅料样品送市级检验机构进行型检， 由品管部进行抽样送检，新引进的辅料首次必须检验，然后每年按照两次送检。 5、集团公司及所属各分（子）公司每月在21号将本月所有采购的辅料检测报告及总结发送到技术中心审核。 6、 供应部采购的每种辅料必须与厂家签定辅料安全协议，保证质量，无安全协议的厂家一律不得采购。 辅料安全管理制度关键点 7、品管部各检验室与检验人员必须详细的检查各种辅料进厂的质量安全与各种资料证明。 8、如果发现厂家提供辅料不安全，由品管部或市级以上的检验机构出具的检验报告发现安全隐患，一律不得使用，同时就地销毁。 9、各分公司每年对新进的技术研发人员必须开展GB2760和GB14880的内部培训不少于两次，同时由技术中心进行测试。 10、供应系统的管理人员必须开展GB2760和GB14880的内部培训不少于两次，同时由技术部在系统月会上不定期的进行测试 。 辅料安全管理制度典型案例(5个） 案例一： 一、事件陈述: 按照辅料安全管理制度第三章第10条规定：在每月21号，集团公司及所属各分（子）公司要将本月所有采购的辅（材）料检测报告总结发送得技术部审核。而在本月北京、广州、内江公司未反馈。 二、原因分析： 因为辅料安全制度经修改后下发时间不长，学习不够 三、措施： 与分公司及时沟通，及时跟催，在五月份一起反馈提交。 案例二： 一、事件陈述： 4月5日总部到货上海津金40*40规格的单皮14400张，55*65规格的单皮68800张未经技术部评定审核就已使用，违反辅料安全管理制度第三章第6条。 二、原因分析： 无三证、及常规检测报告备案属于私自引进现象。 三、纠正措施： 暂停使用，待评定后再决定是否引用。 辅料安全管理制度典型案例(5个） 辅料安全管理制度典型案例(5个） 案例三： 一、事件陈述： 广州雨润有限公司所用上海金润生产的商标，材质和印刷都不合采购验收标准规定，严重影响产品形象，而且上市销售。违反辅料安全管理制度第三章第15条。 二、原因分析： 商标入库时，品管把关不严，不合格品流入公司生产程序影响公司部分产品的正常发货。 三、纠正措施： 已将不合格商标报废处理，且已终止与该厂家的合作关系。 辅料安全管理制度典型案例(5个） 案例四： 一、事件陈述： 2006年4月20日供应科送上海捷聪贸易有限公司乳糖样品，缺生产厂家的具体资料（卫生许可证、营业执照、税务登记证、产品标准及检测报告等）给出具合格通知单增加了困难，拖延了下发时间。违反了辅料安全管理制度第三章第七条。 二、原因分析： 人员频繁更换，培训不到位 ；采购较急，没及时收集厂家资料。 三、纠正措施： 建议供应系统加强内部制度培训；要求及时收集材料 辅料安全管理制度典型案例(5个） 案例五： 一、事件陈述： 按照辅料安全管理制度第三章第9条规定：新引进的辅料首次必须送市级进行型检，但现在品管从不曾进行辅料抽查。 二、原因分析： 对制度的学习不够深刻 三、纠正措施： 督促其加强辅料安全的抽查。 辅料安全管理制度检查表 辅料安全管理制度测试题（５个） 1、单一成分的辅料采购的安全依据必须满足（GB 2760）的相关规定。 2、复合成分辅料采购必须保证其中（每一个成分）安全依据必须满足（GB 2760）的相关规定。 3、营养强化剂的采购与使用的依据必须满足（GB14880）的相关规定。 4、简答：辅料引进评定程序。 5、简答：对新进人员的相关培训要求。