审核组长
审核员
受审部门主管

注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。

No
审核项目
所见事实
结果判定

Y
N

相关书面程序是否保持最新版本？

模具生产有无进度追踪表？

各工作站有无制定、悬挂[作业标准书]并确实执行？

有无制程产品识别与追溯方式并予执行？

在用设备(含检测仪器及加工机器)是否完好并具有效校验标记

有无现场环境管理并予执行

不合格品有无区隔和标示

作业员对质量方针是否熟悉？(随机抽查3人)

现场悬挂之作业标准书是否有经核准并盖「受控章」

产品是否存放在合适地方并有定量、定位

No
审核项目
所见事实
结果判定

Y
N

有无制定设备保养的责任部门？

设备日常点检是否确实执行？

有无订立相关设备操作标准？

设备维修记录是否充分建立？

设备操作状况是否明确标识？