金达集团2012年人力资源与企划工作分析报告暨2013年工作计划
2013年01月
马玉明
人力资源工作
一、社会环境对企业人力资源影响因素分析
任何企业的经营活动受到外部环境的影响因素越来越大，企业要进行战略的人力资源管理，就必须首先要全面的、客观的分析和掌握外部环境的变化，以此为基础来明确自身的定位及调整人力资源管理的方向。
（1）自《社会保险法》2011年7月1日施行一年多来，企业仅承担的基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险的社会统筹部分，就达到工资总额的31.5%，也就是说企业发给员工每100元的工资外，还要再缴纳31.5元给国家，实际上企业支出就达到131.5元。据统计2012年与2011年比全集团仅社会保险一项就增加人力成本支出达148.73万元，增加24.01%。 【特别说明：这里针对一些临时性、可替代性和辅助性用工岗位实施了劳务派遣处理，仅2012年少支出人力成本达150多万元，如果不使用劳务派遣，2012年社会保险统筹支出比2011年高达近300万元。但随着国家于2013年7月1日对劳务派遣业务的逐步规范，我们还能不能用尚不明朗。】
1、政治法律因素
人力资源工作
（2）国家对各项劳动用工的政策、法规宣传力度日益加大，员工素质逐渐提高，因此员工维权意识也再加强。据统计《社会保险法》出台后，劳动纠纷增加近五成。
（1）居民消费价格同比涨幅持续扩大，劳动成本快速增长。2012年辽宁省CPI累计上涨2.8%，全省CPI涨幅位居全国第十位。对此，有专家认为，我国“高通胀”时代已经来临。物价大幅上涨，劳动成本快速增长，势必使企业员工对薪酬结构调整产生较高的期望值。 （2）据朝阳市劳动保障局、朝阳市统计局公布的信息显示，2011年企业在岗职工最低工资为2425元/月，2012年还会有大幅提高，势必增加企业人工成本。
2、经济因素：
人力资源工作
二、公司2012年人力资源现状分析
2012年公司海绵钛加工，钼精矿、铁精矿生产和房地产业经营业绩达到或超过目标预期，其他钼加工及国内外市场形势不乐观，亏损严重，而且钼加工及外贸业务在2013年以及后几年内仍不容乐观。 公司不同阶段业务态势的发展对人力资源管理也有着不同的要求。我们有必要对公司人力资源状况进行分析和梳理，找出优势及不足，解决短板的问题，为企业的可持续性发展奠定稳固的人力资源管理基础。
1、公司人力资源概况
（1）员工总数
截止到2012年12月份，集团目前总人数为1295人。
人力资源工作
（2）员工参保情况：
2012年，集团及各公司共有参加社会保险人员1103人，未参加人员192人。这192个未参保人员，确实能起到降低成本作用，但也无行中给企业用工带来了政策上的风险，应引起重视。
集团及各公司人员参加保险情况图
人力资源工作
2、2012年人力资源结构状况
（1）员工层级结构
员工职等结构图
人力资源工作
二、公司人力资源结构状况分析
截止到2012年12月底： ★新华钼业共有640人，管理人员71人：【其中高层6人、中层25人、主管4人、一般管理人员36人】，技术人员23人，工勤546人，管理人员占员工总数的11.09%，技术人员占员工总数的3.59%，管理人员相对技术人员比例大，管理人员队伍稍大。 ★金达钛业共有417人，管理人员41人：【其中高层5人、中层12人、主管4人、一般管理人员20人】，销售人员4人，技术人员12人，工勤360人。管理人员占员工总数的9.83%，技术人员占员工总数的2.88%，管理人员队伍较为合理，技术人员队伍偏小。 ★金达钼业共有93人，管理人员18人：【其中高层2人，中层8人，主管3人，一般管理人员5人】；销售人员6人，技术人员4人，工勤65人；管理人员占员工总数的19.35%，技术人员占员工总数的4.3%，管理人员对于100左右的队伍来说明显偏大。