矿产企业绩效考核全案
综合计划部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源1 采煤计划完成率
月/年度

综合计划部2 部门费用与
预算差异率
月/年度

综合计划部3 规划报告通过率
年度

×100%
生产管理部4 统计数据完
整性和准确性
月/年度
统计资料不完整、不准确的次数
生产管理部5 统计资料
及时归档情况
月/年度
统计资料未进行及时归档的次数
技术管理部6 生产计划不
合理投诉次数
月/年度
公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数
总经办
生产管理部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源1 采煤计划完成率
月/年度

综合计划部2 部门费用与预算差异率
月/年度

生产管理部3 煤炭回采率
年度

生产管理部4 百万吨煤死亡率
月/年度
每生产100万吨原煤所造成死亡的人数,其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和
安全监察部5 检修计划完成率
月/年度

生产管理部6 千人重伤率
月/年度
表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数
安全监察部7 主要设备完好率
月/年度

生产管理部
生产调度部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源1 部门费用
预算达成率
月/年度

技术管理部2 调度方案通过率
月/年度

财务部3 在用设备完好率
月/年度

生产调度部4 设备按时送检率
月/年度

生产调度部5 调度计划不
合理投诉次数
月/年度
公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数
总经办6 部门关键
员工流失率
月/年度

人力资源部
地测管理部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源1 部门费用
预算达成率
月/年度

财务部2 地测器具
周检合格率
月/年度

外部计
量单位3 地测检验频率
月/年度
根据公司规定在某一时期内对采煤地质情况进行检测的次数,以改进煤炭开采条件
地测管理部4 地测数据完
整性和准确性
月/年度
地测数据不完整、不准确的次数
地测管理部5 地测方案通过率
月/年度

地测管理部6 百万吨煤死亡率
月/年度
每生产100万吨原煤所造成死亡的人数,其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中,各类用工制度人员事故死亡人数的总和
安全监察部
煤质管理部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源1 部门费用
预算达成率
月/年度

技术管理部2 错漏检率
月/年度

财务部3 煤质检验频率
月/年度
根据公司规定在某一时期内对采煤现场检查次数,以提高开采煤炭质量
煤质管理部4 客户投诉率
月/年度