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内部管理流程
1、 会议管理流程
编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核
相关部门、行政部
步骤 2
行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。
行政部、总经理室
步骤 3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
相关部门、行政部
步骤 5
总结交由上级领导或总经理审定，
相关部门、行政部、总经理室
步骤 6
审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要
行政部、总经理室
此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：


具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门 行政部 相关领导


2、 固定资产管理流程
编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门于每月底编写下月固定资产需求计划,并提交行政部汇总；并上交总经理审核。
急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室
步骤 2
行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
行政部、申请部门、财务部
步骤 3
财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。
行政部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、行政部
流程图： 申请部门 行政部 相关领导


3、 客户招待管理工作流程
编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步 骤 2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。
步 骤 3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室
流程图：接待部门 财务部门 相关领导


4、 办公用品/物料管理流程
编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤 2
行政部文员将各部门采购计划汇总，上交行政部总监、财务总监审核。
行政部、总经理室
步骤 3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
行政部、申请使用部门
流程图： 申请部门 行政部 相关领导


5、 办公设备管理流程
编号：行政-05-步骤表/流程图