2.7.1流程图

2.7.2流程说明
验收员根据系统中采购员填写的收货通知单、或供应商的随货同行联清点货品并登记手工收货记录，然后在随货同行联上签字，再进行验收并在系统中填验收结果，生成收货处理方案，根据不同的收货处理方案在系统中勾兑进货合同生成入库单。对于验收不合格的货品走代管入库流程入代管保管帐，货品入不合格区，待采购员与供应商联系后处理。赠样品根据采购员处理方案做直接入正常库或通知赠样品库保管员做赠样品入库。

保管员根据验收员传来的入库单清点货品数量并复核填入库货位后入库记保管帐。保管员签字后一联交验收员，一联留存。

验收员勾兑合同时只能看到进货数量，不能看到价格。

2.7.3特殊说明
在收货数量大于收货通知单数量时要电话通知采购员，采购员落实后补进货合同并重新生成收货通知单。否则多出部分拒收；由于合同可以分多次勾兑，所以收货的数量小于合同数量的情况属于正常情况，如少量缺少、破损，直接扣减勾兑。

对于代管转入库的情况，首先采购员补合同，并作代管出库单，打印后交给代管库保管员出库。验收员勾兑合同生成入库单，再传正常库保管员复核后入库。

赠样品转入库需要先填写单价为零的赠样品进货合同，然后先进行赠样品出库，再交验收员勾兑合同生成入库单，再交正常库保管员复核后入库。

入库单如果需要回退可以由进货单生成者进行回退，也可以通过授权将回退功能授权给仓库对入库有误的进行回退，必须保证单据的有效性和一致性。

2.7.4单据
入库单：一式两联，包括仓库联、验收联。其中：仓库联随货传给保管员凭单入库记保管账；验收联由验收员保管。

入库清单：一联、商品记帐员定期打印记采购帐和存货帐。

代管入库单：一联，代管库入库记帐。

代管出库单：一联，代管库出库记帐。

赠样入库单：一联，赠样库入库记帐。

赠样出库单：一联，赠样库出库记帐。

2.7.5岗位操作
验收员：收货、验收，确定收货单生成收货处理方案，勾兑收货单、进货合同生成入库单；
采购员：填写或补填进货合同，生成收货通知单，与供应商联系判断收货处理方案并通知验收员做相应操作；
保管员：入库、填写代管入库单、代管出库单、赠样入库单、赠样出库单；记帐。

采购会计：凭入库清单记商品采购帐、存货帐。