审查日期

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传真

电话

供方地址

邮编

供应物资名称：

检查项目
检查内容
检查方式
判定
签名

该供方是否制订了质量方针和质量目标
质量方针质量目标

有 无 有无
检查质量手册

是否对从事质量管理、检验及其他从事与质量有关的工作人员的职责、权限、独立工作性及其关系作出了规定，并形成了文件。

质检员 内审员 技术人员

有无 有无有 无

能 不能能不能能不能
检查职责权限；
现场观察。

是否定期进行
过管理评审
管理评审记录

齐全不全没有
查管理评审计划、顾客投诉报告、纠正预防措施报告、内审报告、管理评审报告等

是否进行了销售合同评审，对电话合同及口头订单是否进行了确认和评审
合同 电话合同期记录是否保存

有 没有有没有 有 没有
检查合同评审记录、电话合同记录、及记录保存情况

是否对其自己的合格供方进行了评定
有否合格供方名单：
有否评定记录表：
有否物料检验记录：
有否物料试用报告：
检查记录

对顾客提供的物资是否进行了妥善的保管，出现质量问题是否及时通知了顾客。对顾客提供的物资是否进行了标识。

有无妥善保管顾
客提供的物资：

出现质量问题是
否及时通知顾客：

顾客提供的物资是否标识：
现场观察；
检查制度及记录。

是否对产品进行了必要的标识、是否对设备进行了标识、是否对检验设备进行了标识：是否对检验状态进行了标识。是否对仓库物资进行了标识。

产品有无必要的标识：
设备有无标识：
检验设备有无标识：
检验状态有无标识：
仓库物资有无标识：
区域是否划分及有无标识：
现场观察

是否对生产进行了合理的安排，生产现场是否有效的操作文件，并按文件执行。工序能力是否能够满足，每道工序是否都进行了自检，设备是否得到有效的控制，职工是否按安全文明生产制度进行生产，工作环境是否满足要求，用于过程检验和试验的检验工具是否处于有效监控中。

生产有无合理安排：
生产现场有无有效的操作文件：
是否按文件执行：
工序能力能否得到满足：
是否进行了自检：
设备是否得到有效的维护保养：
生产现场是否满足工作要求：
职工是否有序及文明生产：
用于过程检验的检验和试验设备是否有鉴定合格证：

所有设备及检验设备是否完好：
现场观察
检查制度及相应记录

对进货检验是否进行了有效控制，对过程检验是否进行了有效控制，对最终检验是否进行了有效控制。

有无进货检验记录：
有无过程检验记录：
有无最终检验记录：
生产现场的检验和记录
情况是否满足要求：
检查各检验记录；
现场观察检验及记录情况。

检验和试验设备的周期检验是否符合规定，对检验和试验设备是否进行了有效的维护保养，当检验和试验设备失准时是否对一定时段内的产品进行了有效的追溯和评定。

有无检验和试验设备的台帐：
有无检验和试验设备的周检计划：
有无检验和试验设备的验收报告：
有无检验和试验设备的历史档案：
有无检验和试验设备的维护保养记录：

当检验和试验设备失准时，是否对已检验和试验的产品的检验结果的有效性进行了评定：
检查记录

生产过程中是否对不合格品进行了有效地隔离，当出现不合格品时是否对不合格品进行了评审及按规定的程序进行处置。

不合格品是否被隔离：

是否由具有资格的人员对不合格品进行了评审及处置：

不合格品经处置后
是否进行了检验：
现场观察
检查记录

纠正和预防措施的实施情况是否能满足要求。

当出现不合格时是否能及时制订纠正措施及必要时制订预防措施：

当出现质量问题时是否能将质量问题的信息及时传递到相关部门：

是否将纠正和预防措施的执行情况提交了管理评审：
检查记录