文件编码 密级 文档版本 拟制人 日期  品质保证计划 郑重声明：XX软件股份有限公司版权所有。本文档中任何部分未经XX软件股份有限公司书面授权，不得将材料泄露给第三方，不得以任何手段、任何形式进行复制与传播。 变更履历 版本 日期 变更位置 变更理由/变更内容 变更人 备注 目录 1 项目基本情况 2 角色和职责 3 项目里程碑时间点 4 QA检查重点及策略 5 过程规范培训计划 6 QA工作要求和报告 7 附录：约定  项目基本情况 项目编号 项目名称 项目类型 项目成熟度 项目立项日期 项目结项日期  角色和职责 角色 人员 QA中的职责 高层经理 处理项目组内未能解决的不符合项 项目经理 负责项目全过程计划、监控、协调和任务分配 组织评审项目工作产品，确保项目工作产品的质量 监控项目重大问题和风险，及时向客户和公司领导通报项目进展情况及存在的问题 负责项目不符合项的协调纠正或预防 品质保证部经理 协助品质保证工程师解决项目组内不能解决的不符合项 品质保证工程师 按项目定义的过程和计划检查项目的活动和成果物 提出项目中的不符合项，并根据解决的结果向项目经理或高层质量监督经理汇报  项目里程碑时间点 序号 时间点 里程碑名称 里程碑主要提交工作产品 结束标志  需求定义里程碑 产品愿景说明书 需求规格说明书 项目管理计划 配置管理计划 品质保证计划 项目进度计划 测试计划 所有主要提交物准确、全部入库、建立里程碑基线  设计开发里程碑 设计说明书（总体或分模块） 数据库设计说明书 性能测试方案 测试用例 源代码 所有主要提交物准确、全部入库、建立里程碑基线 功能评审通过  发版里程碑 发版评审通过  QA检查重点及策略 强调：每个项目的QA检查重点可针对一类工作产品以及必须保证的内容，检查的内容直接在模板中进行勾选，并详细反映在《项目路线图》中。 检查区域 检查对象 检查内容说明 是否必须保证 检查方式 检查策略 流程审计方面 □立项 立项前必须征得主管领导的批复或同意 立项时必须提交《项目立项申请》和《项目基本信息表》且必填项不得遗漏 项目经理必须确保召开了项目立项会议 项目经理必须确保立项后项目对应的配置管理库和美工文档目录被创建 其他内容需遵循《项目立项Checklist》 必须 □参加会议 □文档审查 □调查取证 1次（设定次数） □项目管理计划 必须裁剪得到适合项目的生命周期模型 里程碑点的设置与裁剪后的生命周期模型呼应 里程碑点必须是具体的日期，且有标志性提交物 项目参与必须按规定分成三类 必须有成本估算表 必须有最终提交物清单 项目管理计划（特别是成本估算表）必须经过评审、审批 其他内容需遵循《项目管理计划Checklist》 可裁 □参加会议 □文档审查 □调查取证 2次（设定次数） □需求调研和分析 必须拟