MT管理体系文件 不合格品控制程序 1范围 本文件规定了不合格品的控制程序，以防止不合格品的非预期使用。 本程序文件适用于进货验证、制造过程验证、最终检验和产品销售服务后发现的不合格品的处理。 名词术语 MRB：材料审核委员会：由设计、制造、质量等有关人员组成的对不合格品的严重程度进行评价、并做出处理决定的临时性组织。 引用文件 Q/MT00P708《产品安全认证和维护程序》 Q/MT00P805《产品退货程序》 Q/MT00P714《顾客服务程序》 Q/MT00S706《标识和可追溯性管理程序》 Q/MT21S001《采购件质量验证程序》 职责 供应链管理团队：采购件出现不合格品时，相应的IQC/物料工程师/SQA工程师等负责处理该问题，并反馈给相应的物料用户，以便进行有效的跟踪和评审。其中： SQA工程师： 处理供方采购件质量问题； 负责供方采购件的检验状态设置及转变； 物料工程师：负责协助SQA工程师处理不合格品，要求供方积极落实我司针对不合格品提出的相关纠正措施及要求。 IQC： IQC不良时，协助通知供方处理，并确认处理结果。 协助SQA处理在线采购件问题。 计划团队采购支持：对IQC/SQA给出的不合格处理方法及完成时间，及时确认是否可接受。 仓管人员：对不合格品处理过程中形成的退货品，及时输入SAP系统，及时打印出退货清单，与相关人员配合完成相关退货手续。 各产品事业部： 及时反馈在线不合格采购件信息，给出处置意见，并采取隔离措施； 对生产过程中出现的不合格品，作业人员应及时向部门制造经理/质量负责人报告，并采取处理与纠正措施，并留下记录； 可按本程序规定和根据本部产品的特点和控制流程，编制本部门不合格品控制程序。 业务部/技术服务部： 负责处理在顾客处出现的不合格品； 销售工程师和服务工程师修订、执行《产品退换货程序》和《顾客服务程序》实施，相关部门配合。 MRB：当检验人员无法作出不合格品处置的决定时，通过MRB流程进行处理； 采购件不合格品的控制 进货检验时若发现不合格品，由检验人员在不合格品上挂/贴有零件名称、物料号和数量的“不合格品”标识（UD：不合格描述），并填写“质量通知单（QN）”(SAP系统生成)，并用邮件通知相关责任人，进入不合格处理流程。 进料检不合格品处理：
IQC人员发现不合格，须对不合格品作出标识，并进入SAP系统输入检验结果、开出《质量通知单》并给出‘使用决策’，并将相关不合格信息及处理意见及时知会BU计划、仓管人员、SQA、采购支持、物料工程师等相关人员（注：SAP系统不会自动发出邮件提醒，IQC须再通过邮件/电话等方式及时知会相关人员），并在仓管人员提交的‘收货凭条’上填写检验结论。协助通知供方处理，并确认处理结果。对供方不配合或需要SQA处理的问题，及时通知SQA处理。 SQA工程师： 主导对IQC开出的不合格报告的处理过程（一般要求：在30分钟内到达现场，并在二~四小时内给出处理结果，告知BU何时可取得合格品），会同BU质量负责人员、BU的设计、制造工程师等，对不合格品的处置方法作出处理决定，并在SAP系统中输入相关后续安排。 及时通知供方进厂处理，并跟踪、验证处理结果。其中：对因供方责任造成的让步接收物料，须与供方对处理决定在使用前达成共识，并依合同进行相应扣款。 及时追踪不合格报告，分析不合格产生原因，责任判定、对策研拟、验证等。 BU采购支持/质量人员（或相关人员）：对IQC/SQA工程师提出的最终处理决定（处理方法及完成时间），及时作出可否接受的确认。有不同意见时，须及时告知SQA工程师重新确认。 中心仓库等仓管人员：对不良品进行有效管制、退换货、重新收货等作业，并及时进行MIGO等SAP操作。 对‘优先级’选择为‘低’的《质量通知单》，由开单人员直接结案，信息仅作为数据统计使用。‘优先级’的选择原则参见Q/MT21S001《采购件质量验证程序》规定。 BU质量负责人员依所造成的损失开出须扣款额，按Q/MT21S001《采购件质量验证程序》的相关扣款处理流程。 对返工或返修采购件，供方应将返工后物料自检合格后重新送检，检验人员应做好复检记录。 采购件让步接收 质量部门、各BU工程、SQA工程师一道商讨确定物料的不合格项目的处理原则，特别列出《MT-常州不允许让步接收的不合格项目一览表》（注：指影响计量性、安全性等的不合格项目，见Q/MT21S001R6）。 对《MT-常州不允许让步接收的不合格项目一览表》（Q/MT21S001R6）中列入的各产品类别的外购、外协物料，凡在该表中列入的不合格项目，不得办理让步接收。 对《MT-常州不允许让步接收的不合格项目一览表》（Q/MT21S001R6）中列入的各产品类别