第四章-MM04_总务采购收货流程 流程说明 针对总务采购订单生成后，供应商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发现货物有品质问题，通知供应商换货，如发现缺货，通知供应商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。 本流程涉及一种情形：采购订单的收货。 注意事项： 总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的数量、质量进行共同验收，如验收合格，由请购部门的验收人在请采购验收单上签字确认。 当针对固定资产采购订单的收货后，由固定资产管理人员在系统中创建固定资产主数据，记录固定资产编号、使用部门，由各部门固定资产管理员给固定资产加贴标签。 针对总务类采购订单收货，所用的移动类型是101，冲销用移动类型102。 流程图 系统操作 操作范例 对于采购订单45900000010进行收货 系统菜单及交易代码 后勤(物料管理(库存管理(货物移动(收货(对采购订单(MIGO_GR - 采购订单的 GR (MIGO) 交易代码：MIGO、MB0 系统屏幕及栏位解释 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期 2001/03/0 记帐日期 此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期 2001/03/0 移动类型 此栏位为必输项，总务类采购订单收货的货物移动类型 10 采购订单 此栏位为必输项，请输入所要进行收货的采购订单的号码 459000001 工厂 此栏位为必输项，此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，总务类工厂为FZ0 FZ0 按键或
进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 项目 采购订单自动带过来的项目 10、2 Eun/Bun 单位，系统自动带过来 SET、PC 物料/物料描述 系统自动带过来 1052、105 库位 总务类采购的物料，是直接费用化的，故没有物料的库位。 采购订单 系统自动带过来 459000001 移动类型 系统自动带过来；总务类收货的移动类型 10 按
进行收货，系统生成物料凭证、会计凭证。